ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2012

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Fonte:

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Global	Valor: 40.000,00
Credor: Sarmento Concursos Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa especializada, para execução de Concurso Público de provas e títulos, para cargos vagos do quadro geral e do magistério Municipal, conf. Contrato no 161/2012, junto a Secretaria M. de Administração.

Processo de Licitação
Número: 48		Ano: 2012		Data: 11/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 6		Data da Licitaçao: 11/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1177	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Global	Valor: 44.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1176	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.100,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional como Médico para atuar na Unidade Mista de Saúde conf. Contrato no 123/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A 01/02/2012 a 29/02/2012.

Processo de Licitação
Número: 105		Ano: 2012		Data: 31/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 212		Data da Licitaçao: 31/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.000,00
Credor: Jose Cardoso de Moura			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 127/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao xxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 80		Ano: 2012		Data: 31/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 165		Data da Licitaçao: 31/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1174	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 33,55
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1173	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 32,45
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 287,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para realização de Evento - Curso de Capacitação de Professores do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1171	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1170	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus em oficina na Cidade de Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1169	Ano: 2012	Data: 31/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,00
Credor: Carlos Roberto Rosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1168	Ano: 2012	Data: 30/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.298,45
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Retro Escavadeira MF65X, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1167	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50.700,00
Credor: Primavia Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 01(UM) VEÍCULO 0KM, ambulância tipo Furgão, motor mínimo 1.4, 8V, Flex 2p ano/modelo 2011/2012, conf. convênio no 455/2011-EMG/SES/SUS-MG/FES e o Município de Buritis-MG, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2012		Data: 10/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 11/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1166	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 101.400,00
Credor: Primavia Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 02(DOIS) VEÍCULO 0KM, ambulância tipo Furgão, motor mínimo 1.4, 8V, mínimo de 85 CV, Flex 2p ano/modelo 2011/2012, junto a Secretaria Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2012		Data: 10/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5		Data da Licitaçao: 11/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1165	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 216,46
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1164	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 631,93
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat placa GZM-9077 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1163	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.150,00
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Strada placa HMN-0650 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162	Ano: 2012	Data: 27/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 279,97
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-4159 Viatura a serviços da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1161	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1160	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.238,66
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A xx parcela.

Processo de Licitação
Número: 62		Ano: 2011		Data: 15/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 25/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 13.360,00
Credor: Francisco Pereira Passos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A xx parcela.

Processo de Licitação
Número: 62		Ano: 2011		Data: 15/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 25/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1158	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Tiago Elias Dirk			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1157	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1156	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Sebastião Pereira de Castro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: Rosana da Costa Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1154	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1153	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Roberto Monteiro dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.000,00
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1151	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Raquel da Cunha Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1150	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Raimundo Cesar Prado Duraes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1149	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.000,00
Credor: Paulo Francisco da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1148	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Paulo Aves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1147	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Marta Bento de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Marlene Evangelista Barboza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1145	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1144	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Margarida Alves Pereira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1143	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Luiz Nei de Andrade			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Luis Alberto Pires Piegas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Lacy Jose da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.000,00
Credor: Jussara de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: José Mauro Ferreira de Araújo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Jose Joaquim Borges			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1136	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Jose Eustaquio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1134	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1133	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: José Bezerra da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1132	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Joaquim Pereira Gomes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.500,00
Credor: Joaquim Alves Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1130	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: João da Cruz Alves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1129	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: João Alves de Sousa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.500,00
Credor: Jaci Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.500,00
Credor: Ivani Pereira de Assis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Iara Dalla Rosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Henrique Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1124	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Geralda Ribeiro de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1123	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.200,00
Credor: Érick Fonseca Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Emídio Tadeu			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Edivar Faustino dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1120	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.100,00
Credor: Daniel Alcantara Zary			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1118	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.500,00
Credor: Antonio Eustaquio de Melo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1117	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.200,00
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1116	Ano: 2012	Data: 26/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Adao Jose Borges			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.

Processo de Licitação
Número: 90		Ano: 2009		Data: 16/09/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 90		Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1115	Ano: 2012	Data: 25/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 199,00
Credor: Nayana Machado Lino			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de reparos e manutenção na impressora em atividades do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 71		Ano: 2012		Data: 25/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 25/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1114	Ano: 2012	Data: 25/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,00
Credor: Nayana Machado Lino			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fonte para manunteção das atividades do Departamento de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 70		Ano: 2012		Data: 25/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 25/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1113	Ano: 2012	Data: 24/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 220,00
Credor: Clarindo Fonseca Filho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112	Ano: 2012	Data: 24/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Clarindo Fonseca Filho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1111	Ano: 2012	Data: 24/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 570,00
Credor: Clarindo Fonseca Filho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1110	Ano: 2012	Data: 24/01/2012	Tipo: Global	Valor: 105.507,17
Credor: Construtora Indaiá Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa p/ Obra de reforma do Prédio da Unidade Mista de Saúde, bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. Contrato no 86/2012 e repasse no0280.500-55/2008, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. xxxxxxx

Processo de Licitação
Número: 2		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 04/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1109	Ano: 2012	Data: 24/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.314,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixas para o inicio das aulas no dia 06/02/2012 nas Escolas Municipais de Buritis desejando boas vindas aos alunos, professores, servidores e pais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1108	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. adiantamento p/ a aquisição de combustivel a serviço da Secretaria M. de Fazenda, a cidade de Paracatu - MG, p/ tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil - RFB , sobre a Certidão N.de Débitos - CND e do parcelamento

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Paracatu - MG, para tratar de assuntos junto a Receita Federal do Brasil- RFB sobre a Certidão Negativa de Débitos - CND e Parcelamento, reff a 1/2 diarias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Global	Valor: 18.400,00
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PTR106, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. Convenio no 10/2012 Ref. A xxxhoras. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 10		Ano: 2011		Data: 23/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 10		Data da Licitaçao: 23/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 24,45
Credor: José dos Reis Alves Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) para familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1104	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 71,95
Credor: Maria Aparecida Pereira dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) para familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1103	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 81,35
Credor: Maria das Dores Rodrigues da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Energia (CEMIG) para familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 96,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 06 (Seis) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Sra Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.360,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veiculos Placa HLF-2964, HLF-2963, HMN-8436 e HMN-8438 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Global	Valor: 31.460,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locacao de concentrador de oxigenio p/ pacientes Domiciliar: xxxxxxxxxx , junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes xxxxxxx/2012.

Processo de Licitação
Número: 83		Ano: 2011		Data: 22/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13		Data da Licitaçao: 07/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.400,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculo Onibus de placas KOD 2117 e KST 6969 - Ensino Fundamental. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1098	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 440,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculo Gol de placa JFO 0722 - Ensino Fundamental. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 420,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1096	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.420,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1095	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.030,00
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de Pneus para manutenção do veiculos Onibus placas KOD 1257 e GVJ 9160 - Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação Esporte Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 440,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de (04) quatro Pneus para o veiculo PAMPA de placa GMF 1280 - Saude/PPI. Junto a Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 616,00
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de 04 (quatro) Pneus para o Veiculo de placa HLF 1528 Vayage. Junto a Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 106		Ano: 2010		Data: 16/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 14/10/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.000,00
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:

Processo de Licitação
Número: 123		Ano: 2012		Data: 23/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 104		Data da Licitaçao: 23/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1091	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.000,00
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Municipal de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de xxxxxxx2012

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2012		Data: 23/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 107		Data da Licitaçao: 23/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1090	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 60,00
Credor: Raimunda Marques Barbosa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Audiometria tonal p/ paciente César M. Souza, em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1089	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 603,20
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de passagens (ida e volta) à Belo Horizonte-MG p/ paciente e acompanhante p/ tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1088	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 50,00
Credor: Janaira Alves de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de aimentação e pernoite da paciente acompanhar o tratamento de saúde em Goiania - GO, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1087	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 306,90
Credor: Oleni Batista do Nascimento Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Uberaba-MG, p/ ajuda de custo c/ passagens (ida e volta), alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Oncologia, conforme relatorio da Assistente Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1086	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,50
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, conforme relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1085	Ano: 2012	Data: 23/01/2012	Tipo: Global	Valor: 706.000,00
Credor: Editora Name Coc			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento
Histórico: Aquisição de materiais didáticos, compostos por conjunto impressos específicos de programas educacionais a serem utilizados pelos alunos e professores da rede pública municipal, conf. Contrato no124/2012, junto a secretaria M. Educação; Ref. xx

Processo de Licitação
Número: 30		Ano: 2012		Data: 05/01/2012		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 279		Data da Licitaçao: 05/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 401,21
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Carnaval 2012 e Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1082	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 8.120,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, folha de pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração.

Processo de Licitação
Número: 138		Ano: 2012		Data: 20/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 120		Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1081	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 45.360,00
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, fornec. ativação, instalação, manut. e assitencia tecnica dos Equip. Medicos Hosp. Exames, fornecimento de reagentes p/ realização: testes laboratoriais, conf. Contrato no 1127/2009. Ref. xxxxx / 2012.

Processo de Licitação
Número: 629		Ano: 2009		Data: 11/05/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28		Data da Licitaçao: 29/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.120,00
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços profissional como Dentista para atuar no PSF I Israel Pinheiro, conf. Contrato no385/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 135		Ano: 2012		Data: 20/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 121		Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1079	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 350,00
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1078	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 292,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria p/ o Sro PREFEITO MUNICIPAL, para realizar atividades, em Brasilia-DF na Camara dos Deputados e Sudeco.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1077	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 200,00
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 400,52
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, mão de obra p/ ligação provisória nas festividades do Carnaval 2012 e Aniversário de Buritis, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 200,00
Credor: Banco Itau S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TED - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1074	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.500,00
Credor: Caixa Economica Federal			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1073	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.500,00
Credor: Banco Bradesco S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1072	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.500,00
Credor: Associação Mineira de Municipios			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1071	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 127,40
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1070	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 545,68
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 604,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1068	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 184,55
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1067	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.751,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1066	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 528,75
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.153,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1064	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 152,64
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1063	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1062	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.846,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1061	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 225,33
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1060	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.983,65
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 153,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1058	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 262,34
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1057	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.790,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1056	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.522,88
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 205,23
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de limpeza para manutenção nas atividades do programa AABB - Comunidade. Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1054	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.346,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1053	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 139,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1052	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.236,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga p/ botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1051	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 329,60
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 462,10
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1049	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 247,20
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 carga p/ botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.836,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1047	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.144,75
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1046	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 674,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 173,20
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1044	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 966,60
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 208,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1042	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.365,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1041	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 510,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1040	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 225,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 779,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 707,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1037	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 486,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1036	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.673,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ manutenção do programa AABB Comunidade - Junto a Sec. Mun. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 840,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1034	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 482,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1033	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.772,10
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1032	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 250,20
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1031	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.405,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.279,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.677,60
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1028	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.244,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1027	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 161,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.668,99
Credor: Star Odontomedica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais para uso no centro odontologico - saúde bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 38		Ano: 2011		Data: 09/02/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 243		Data da Licitaçao: 24/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1025	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.847,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios para manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 685,64
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1023	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 581,62
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1022	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 205,40
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1021	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 464,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1020	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.053,76
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 450,96
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Recurso: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1018	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 976,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1017	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 697,45
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1016	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 539,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1015	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 783,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1014	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 565,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 295,41
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1012	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 795,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1011	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 208,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1010	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 831,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 412,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg, p/ manutenção do Programa PROJOVEM que atende a jovens e adolescentes c/ Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Mun. Ação Social. RECURSO: FMASPJOV.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1008	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 102,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a atividades nas Unidades Basicas de Saúde - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, recurso : PAB/PSF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1007	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.159,40
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1006	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 132,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1005	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 132,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1004	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção nas atividades da Padaria Comunitária que atende a familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1003	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 833,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 199,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1001	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 596,90
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 1000	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 591,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 999	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 352,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 998	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 945,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS - Recurso: FMASPFMC2 - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 997	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 996	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 139,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 995	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 612,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 994	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 499,75
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 993	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 188,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 Galoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades no Programa CREAS - Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 992	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 219,70
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 991	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 631,72
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 990	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 561,69
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 989	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 603,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 988	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 419,22
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 987	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.026,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 986	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 433,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 985	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 386,16
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 984	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 188,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 983	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 618,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga p/ botijões de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 982	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 278,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 981	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.799,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 980	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 908,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 979	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.672,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 978	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.040,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 977	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.598,10
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 976	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 975	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.769,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 974	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 10.800,00
Credor: Safra Tratores Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1105			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Promoção Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Rotocanteirador p/ ser utiizado no Programa PAV, juntamente com a Horta Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 230		Ano: 2011		Data: 04/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 52		Data da Licitaçao: 22/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 973	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.024,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 972	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.928,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 971	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 709,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 970	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.601,10
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 969	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.530,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 968	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.141,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias com Alto Grau de vulnerabilidade social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 967	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 520,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 Garrafões de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades na SEMAS - Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 966	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 240,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades da SEMAS - Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 965	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.896,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 964	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.886,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 963	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.680,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 962	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 196,00
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 961	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.188,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 960	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 226,24
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 959	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 110,20
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 958	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 232,47
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 957	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 221,35
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 956	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 151,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 955	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 371,51
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 954	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 414,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de embalagens plasticas que serão utilizados para embalar as cestas basicas para serem doadas para pessoas de extrema vulnerabilidade social assistido pela SEMAS neste Municipio, Secretaria M. de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 953	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 329,60
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 08 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. RECURSO: FMASPBF.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 952	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 408,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos de alimentação destinados a atividades no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 951	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 850,00
Credor: Rogério Rodrigues da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como auxiliar mecânico destinado a manutenção e conservação de veículos, com carga horaria de 40 semanais, conforme contrato no. 007/2012.

Processo de Licitação
Número: 132		Ano: 2012		Data: 20/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 114		Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 950	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 618,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção do Programa Sopão que atende atualmente a 150 familias c/ Alto Grau de Vulnerabilidade Social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 949	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 63,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 948	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 368,80
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 947	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 15,60
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de saquinho para embalagem de cachorro quente destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 946	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 196,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 945	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 156,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 944	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 226,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção na Zona Rural (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia - Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 943	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 84,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 942	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 480,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, junto a Secretaria M. de Saúde

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 941	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 351,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios p/ desenvolvimento das atividades de Campanha de Prevenção (Chagas e Dengue) Executadas pela Vigilancia em Saude Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, junto a Secretaria M. de Saúde

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 940	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.040,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 939	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 368,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 938	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 705,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração p/ cães na execuções de atividades de Prevenção / Controle de Endemias/Zoonoze/Epidemiologia, realizada pela Vigilancia em Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 937	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 17,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 936	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 204,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 935	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 176,25
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 934	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.950,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Segurança para organização das atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso: PFVPS - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 933	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7,60
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de saquinho para embalagem de cachorro quente destinados a eventos - CAMPANHAS DE PREVENTIVAS VACINAIS - executados pela vigilância e promoção da saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 932	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 312,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 931	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.400,80
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serv. de Confecção de Vestuarios p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 930	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 17,40
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 929	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.716,50
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serv. de Confecção de Vestuarios p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 928	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a eventos - CAMPANHA DE CARNAVAL 2012 - executados pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 927	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 926	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 39,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de agua mineral destinados atividades executadas pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 925	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 28,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pen Drive p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 924	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartuchos p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 923	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos na confecção e impressão de folder destinados atividades executadas pela vigilância em saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 145		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 922	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 438,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS.			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de serviços de confecção de faixas p/ organização de atividades executadas pela Vigilancia em Saude - Recurso:PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude) junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 921	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.734,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(01) nobreak 1400VA Trivolt, destinado a implementação e adequação do Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde e Vigilancia em Saúde.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 65		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 920	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 382,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um (01) nobreak 1400VA Trivolt, destinado a implementação e adequação do Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde e Vigilancia em Saúde. Recurso: Imp. N. Prev. V. Saude.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 65		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 919	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 804,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ Implementação organização e adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saude/Vigilancia em Saúde-Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saude.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 918	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 998,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ Implementação organização e adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saude/Vigilancia em Saúde-Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saude.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 917	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.800,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv Confec. folder p/ realização eventos motivação mulheres, crianças, adolescentes e homens vitimas de violen. domestica, sexual/psicologica nas atividades executadas: Nucleo de Prev. violen e prom. saude Vigilancia em Saude

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 916	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 332,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 232		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 915	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 188,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mineral para uso junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 27/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 914	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 321,95
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 913	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 176,25
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 912	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 89,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 911	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 541,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 910	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 315,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 909	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 444,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 908	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 508,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 907	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 264,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos de alimentação destinados a EQUIPES do Programa Saúde da Familia - PSF na Zona Rural neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 239		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 906	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Generos Alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 905	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 39,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Agua Mineral p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. politica prom. Saude e prev. doenças e agravos.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 904	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 269,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 903	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 213,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 902	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 172,00
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 901	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.100,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Unidades Basicas de Saúde - PSF, juntoa Secretaria Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 900	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 128,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 899	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 337,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 898	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 435,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 897	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 401,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais destinados a reparos na Unidades Basicas de Saúde - PSF, juntoa Secretaria Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 232		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 896	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 275,75
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimenticios p/ manut. atividades divulgação de camp. prev. ESF: Carnaval dos idosos, dia agua, Semana contra alcoolismo, tuberculose, saude e nutrição Recurso: Incent. a politica prom. Saude e prev. doenças

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 895	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 654,62
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente a materiais de expediente para serviços administrativos nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 894	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.575,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente a materiais de expediente para serviços administrativos nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 893	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.100,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 892	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 563,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 891	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.255,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 890	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.505,70
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 889	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 971,90
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 888	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.009,40
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 887	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.774,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 886	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.142,85
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para manutenção das atividades das UBS/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 885	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.904,44
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritório para uso nas atividades do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 884	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 876,35
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritório para uso nas atividades do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 883	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 123,00
Credor: Contex Textil Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritório para uso nas atividades do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 882	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 440,00
Credor: Mecanica Rollete			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 881	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa HMN-9211 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 880	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.911,60
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - ATB Recurso PAB - Secretaria de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 879	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 403,20
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - ATB - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 878	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 370,00
Credor: Farmaconn Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - ATB - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 877	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 27.990,98
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 876	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 558,60
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 875	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 12.008,38
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 874	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.937,90
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Atenção Basica - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 873	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.534,00
Credor: Farmaconn Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 872	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 976,60
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 871	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 316,96
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 870	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 713,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 869	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 59,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 868	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.866,00
Credor: Pro-Diet Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 867	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 639,40
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 866	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 214,25
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 865	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 185,40
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 153		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 864	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 151,20
Credor: Farmaconn Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 863	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.624,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Atenção Basica - PAB - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 28/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 862	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 988,00
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 861	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.401,20
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Farmacia Basica - Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 860	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 32,88
Credor: Hospfar Industria e Com. Produtos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 859	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.940,38
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 858	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - MAC - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 28/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 857	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 243,64
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 856	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 128,82
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 855	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 67,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 854	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 166,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 853	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 580,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS.			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de marmitex p/ funcionarios plantonista (medicos e enfermeiros) da Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 852	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 169,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 851	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 614,99
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 850	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,62
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Atividades da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 849	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 336,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais para reparo no predio da Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 848	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 294,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção na Cantina da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 847	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 74,25
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 16/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 846	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 82,40
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção na Cantina da Policia Civil, conf. T.A no 01 ao Convenio no 41/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 845	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 388,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 16/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 844	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 518,60
Credor: Jair Antonio de Souza-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 843	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 70,15
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 16/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 842	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 258,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura intena de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 16/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 841	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 145,40
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material p/ reforma e pintura interna de salas da vigilancia sanitária. Junto Sec. Mun. de Saude.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 840	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 839	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 135,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartuchos p/ impressora p/ uso nas atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 838	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 67,10
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 837	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 26,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 836	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 21,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 835	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 987,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras públicas.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 834	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 476,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Expediente p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 833	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 181,70
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Materiais de Expediente p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 832	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 670,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Generos Alimenticios p/ manutenção das atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 831	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 332,35
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2011		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 830	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 171,24
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2011		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 829	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 179,65
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 828	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 247,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 23/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 827	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 185,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 826	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material de expediente p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 25/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 825	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 165,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 824	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 155,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ os servidores trabalhando nas estradas vicinais neste municipio lotado na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 823	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.197,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 822	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 540,35
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 821	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 93,60
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeccção de Alvará de Licença p/ uso na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 820	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeccção de formulario em formato A4 (timbrando) p/ uso na SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 819	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 66,00
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 05 Teclado PS2/UBS para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 818	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 297,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartuchos p/ impressora, para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 817	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 412,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 816	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições completa p/ atenderem militares oriundos de outras frações PM que estará nesta Cidade em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 815	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 217,56
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 23/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 814	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 45,45
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de higiene e limpeza p/ manutenção da SETOP - Junto a Sec. Mun. Transporetes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 144		Ano: 2010		Data: 23/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 813	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 135,25
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 812	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 61,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 811	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 219,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 810	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 384,74
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 809	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 81,57
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 808	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 98,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner para impressora em atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 807	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 42,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza, para manutenção da SETOP - Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 806	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 Garrafoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 805	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 804	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 222,40
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 160 Lts de Leite Pasteurizado para consumo dos funcionários em atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 803	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 493,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 85Kg de Paes para consumo dos funcionários em atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 802	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 141,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 Garrafoes de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionários em atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 801	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.296,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 80 carga p/ Botijão de Gas 13kg para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 800	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 189,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 799	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 236,29
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da SEMAG - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 798	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 549,45
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 797	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 616,80
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 796	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.270,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 795	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 148,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de Higiene e LImpeza para uso nas atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 794	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 450,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletrico para manutenção dos Veiculos Trator NF-2751, Combat 936, Trator TL75 EI, Trator TL75 EII, Trator NF-257II, em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 793	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 863,50
Credor: Helio Fabio da Silva - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 792	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.690,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 791	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.320,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 790	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 968,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de impressos para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 789	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 153,23
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de infração de transito no Q003733675 cometida pelo Motorista Weide José da Fonseca, veiculo placa HLF-1582 a Serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 788	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 10.322,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 787	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 658,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 786	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.232,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 785	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.138,98
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 784	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.943,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 783	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.746,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 782	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.161,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 781	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.871,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 780	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 20.969,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pedagogico para manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 779	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.309,00
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 778	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 12.240,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 777	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.194,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 776	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 7.033,20
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 775	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 9.450,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 774	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.684,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 773	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 954,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ os servidores trabalhando nas estradas vicinais neste municipio. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 772	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.180,00
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 150 carga para Botijão de Gas 13Kg, para manutenção de Cantinas das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 771	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 828,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 770	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 121,25
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina da SETOP - Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 769	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 768	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 390,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner p/ impressora em atividades da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 767	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.035,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 766	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 400,50
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 765	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 899,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 764	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 347,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 763	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 338,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de generos alimenticios p/ uso na cantina na zona rural, recuperação de pontes e estradas. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 762	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 282,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 Garrafoes de Agua Mineral 20 Lts, para consumo dos funcionarios nas atividades da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 761	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 207,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 760	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.100,00
Credor: Mecanica Rollete			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços em veiculo de placa HMG 6628, HMG 6626, KBW 1629, HMH 0376, GMM 8981. Junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 759	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.145,00
Credor: Mecanica Rollete			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de managueiras e conexões p/ Pá Carregadeira Combat, Trator 75E, Trator 75 EB, Trator 292 4x4. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 758	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.271,12
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 757	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 856,66
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 756	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.099,47
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 755	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 951,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 754	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 395,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 753	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.448,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 752	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.270,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 751	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.178,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 750	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.532,40
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 749	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.495,90
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 748	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.278,10
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 747	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.511,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 746	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 270,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção e reparos no Forro do Centro Educacional Infantil Frei Vitor Lisboa, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 745	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.812,80
Credor: Joao Braga Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para Botijão de Gas 13kg, para manutenção das atividades nos Centros Educacionais Infantil Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa e Eunice Martins de Araújo, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 744	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.340,00
Credor: Mecanica Rollete			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de mangueiras e conexoes p/ veiculos Pá Carregadeira 55CI Pá e 55 ART, Patrol I Patrol III, Patrol New Holland 140 Pa 65X Trator Valmet 78, Trator Esteira FD9. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públ

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 743	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 183,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 742	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 189,50
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 741	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 705,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços eletricos em veiculoss de placas HMM -4783 - JFP 2101 - JFO 7866 - HMG 6828 Pá Carregadeira 55 CI Art. Patrol III. Junto a Sec. Mun. de Obras e Transportes.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 740	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 370,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário.			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Armario de Aço para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 739	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 388,00
Credor: Companhia do Micro Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário.			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Camara Digital para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 738	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 440,00
Credor: Mecanica Rollete			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos para manutenção do Veiculo placa JJC-2131 e KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 737	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção do Veiculo placa JJC-2131 e HVI-9838 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 736	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 349,28
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 735	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 (Dez) Cartuchos p/ Impressoras, para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 734	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 57,80
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (Dois) Pen Drive para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 733	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 732	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 82,78
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 731	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 63,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do SIAT/Buritis-MG conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 730	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.572,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de materias graficos p/ confecção de formularios de nota de empenho e formulario timbrado p/ manutenção das atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 729	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner p/ impressora em atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 728	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,60
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 727	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.027,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades do Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 726	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador Completo para uso no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 725	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 124,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para ser utilizado no Setor de Contabilidade e Tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 724	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 586,23
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 723	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 251,48
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 722	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 374,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Cartuchos para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 721	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 260,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner p/ Impressora para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 720	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.280,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Computador Completo e 01 (uma) Impressora a Laser para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 719	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 258,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Rack p/ computador para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 718	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 246,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 717	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 97,90
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente e escritorio para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 716	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 950,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de envelope timbrado e pastas sanfonada para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 715	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49		Data da Licitaçao: 23/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 714	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.154,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 713	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 104,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Cartucho p/ impressora em atividades no Setor de Recursos Humanos junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 712	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 169,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para impressora em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 711	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 305,48
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 710	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.221,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 709	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 107,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 708	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 962,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 707	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 235,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios sendo 50 Garrafões de Agua Mineral 20Lts para consumo dos funcionarios em atividades na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 706	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 669,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 705	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 46,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 704	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 145,50
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 703	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 882,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 702	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 540,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 701	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 171,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 700	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 982,02
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 699	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 600,14
Credor: João Alves Pereira - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 698	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 390,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 697	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção do Veiculo Viatura Placa HMH-2407 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 193		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41		Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 696	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 26,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho Telefonico para uso no Polo do Minas Facil Virtual, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 695	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Global	Valor: 15.705,61
Credor: Estilo Nacional Ltda ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A xxxx Parcela.

Processo de Licitação
Número: 128		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 03/06/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 694	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 76,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodialise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 693	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 692	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 691	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 690	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 689	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia- Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 688	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 687	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 686	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saúde, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 685	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 684	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 683	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem mamografia, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 682	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 254,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bebedouro para uso no Polo do Minas Facil Virtual, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 681	Ano: 2012	Data: 20/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 422,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Armario para uso no Polo do Minas Facil Virtual, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 680	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.689,03
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa KOD-1257 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 679	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.500,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Lanternagem e Pintura em geral para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 238		Ano: 2011		Data: 22/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56		Data da Licitaçao: 08/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 678	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.950,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Lanternagem e Pintura em geral para manutenção do Veiculo Onibus placa KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 238		Ano: 2011		Data: 22/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 56		Data da Licitaçao: 08/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 677	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.955,16
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caçamba placa HMG-6826 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 676	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 82,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copos descartaveis p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 114		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 61		Data da Licitaçao: 23/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 675	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 606,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 674	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.040,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 673	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios p/ uso no Evento do Curso de Capacitação de Professores da Educação Infantil ao 9o ano do Ensino Fundamental nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 672	Ano: 2012	Data: 19/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 671	Ano: 2012	Data: 18/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 325,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 1580		Ano: 2012		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 670	Ano: 2012	Data: 18/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 427,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 669	Ano: 2012	Data: 18/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 627,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 668	Ano: 2012	Data: 18/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 336,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 667	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 405,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 666	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,80
Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 665	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.488,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 102		Ano: 2010		Data: 09/09/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50		Data da Licitaçao: 28/09/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 664	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.238,55
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 663	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.005,59
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 662	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 898,80
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 661	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 75,10
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 660	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 533,60
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 659	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 181,35
Credor: Almed Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 658	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 42,75
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 657	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 10.376,33
Credor: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 656	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 21.661,85
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica - Recurso: PAB/ATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 655	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.703,56
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica - Recurso: ATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 654	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.201,50
Credor: Almed Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica - Recurso PAB/ATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 94		Ano: 2010		Data: 06/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 26/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 653	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 530,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Basica - Recurso PAB/ATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 116		Ano: 2010		Data: 08/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 63		Data da Licitaçao: 29/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 652	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 299,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 651	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 588,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 650	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.410,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho da Ema - Via Vila Rosa - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 649	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.830,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riacho Fundo - Via Palmeira - junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 75		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7		Data da Licitaçao: 21/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 648	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.136,50
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Caixa dagua na Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 647	Ano: 2012	Data: 17/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 250,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção na Rede de Abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 646	Ano: 2012	Data: 16/01/2012	Tipo: Global	Valor: 545,00
Credor: Roberto Pereira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Cozinheiro p/ equipe de estrada na manutenção de estradas vicinais regiao de Serra Bonita. Conf. Contrato 60/2012. Junto a Sec. Mun. de Transportes e Obras Públicas.No Periodo de 16/01/12 a 15/02/12

Processo de Licitação
Número: 51		Ano: 2012		Data: 16/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 42		Data da Licitaçao: 16/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 645	Ano: 2012	Data: 16/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.849,99
Credor: Uelbla Luiz Brandão			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Moleiro, para atuar na Garagem Municipal conf. Contrato no 59/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 95		Ano: 2012		Data: 16/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 71		Data da Licitaçao: 16/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 644	Ano: 2012	Data: 16/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.316,17
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veiculo PLACA KBW-1629 , a serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 643	Ano: 2012	Data: 16/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 324,83
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veiculo PLACA JJD-6795 , a serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 642	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.263,43
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veiculo PLACA FJO-1202 , a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 641	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.899,31
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veiculo PLACA HMH-5967 , a serviço da CASA SAÚDE DA MULHER- Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 640	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 9.611,73
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo na PATROL WACO, a serviço de da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 639	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.429,07
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6828, a serviço de da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 638	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.291,33
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa GMM-7112, a serviço de da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 637	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 524,04
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJZ-9524, a serviço de da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 636	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.856,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais ( compensado e MDF) destinado a reparos em cadeiras e mesas de Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 232		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 635	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 328,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material ( rebite de aluminio) destinado a reparos em cadeiras e mesas de Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2010		Data: 27/10/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 232		Data da Licitaçao: 16/11/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 634	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.239,67
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMH-4159, a serviço da Policia M. Ostensiva, conf. 3o T. Aditivo ao Convênio 04/2009.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 633	Ano: 2012	Data: 13/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 110,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01(um) cartucho para impressora HP 1320, utilizada em serviços administrativos junto ao setor de Compras - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 125		Ano: 2011		Data: 09/05/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 632	Ano: 2012	Data: 12/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de exame RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA, a ser realizado em Brasilia - DF, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL.

Dados do Empenho
Número do empenho: 631	Ano: 2012	Data: 12/01/2012	Tipo: Global	Valor: 48.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 630	Ano: 2012	Data: 12/01/2012	Tipo: Global	Valor: 48.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor.			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 629	Ano: 2012	Data: 11/01/2012	Tipo: Global	Valor: 16.800,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais na categoria de Médico, para realizar plantoes. Conforme contrato 062/2012. Junto a Sec. Mun. de Saude. No periodo de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 104		Ano: 2012		Data: 11/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 88		Data da Licitaçao: 11/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 628	Ano: 2012	Data: 09/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.277,40
Credor: Francisco Alves Cardoso			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na limpeza e retirada de entulhos no Distrito de São Pedro do Passa Tres, conforme contrato no. 030/2012, ref. mês de xxx.

Processo de Licitação
Número: 47		Ano: 2012		Data: 09/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 671		Data da Licitaçao: 09/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 627	Ano: 2012	Data: 09/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.618,23
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo do veículo tipo Micro- Onibus PLACA- HMG-6674, a serviço da Secretria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 626	Ano: 2012	Data: 06/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.594,87
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo do veículo tipo Onibus PLACA- JJZ-9524, a serviço da Secretria Municipal de Educação e Cultura.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 625	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.080,10
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo do veículo tipo ambulância saveiro PLACA- HMN-9211, transportando pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 624	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 404,87
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo do Trator New Holland TL 75, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente .

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 623	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 113,42
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JFO-9387, a serviço do setor de limpeza urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras e Transportes Publicos.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 622	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 94,20
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMH-6363, a serviço da Policia M. Ostensiva, conf. 3o T. Aditivo ao Convênio 04/2009.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 621	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.048,00
Credor: Unir Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa LAI-0909, a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 620	Ano: 2012	Data: 05/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 258,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição (02) cadeiras giratoria para serviços administrativos junto ao Setor de COMPRAS - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 65		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 619	Ano: 2012	Data: 04/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 341,77
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Peças p/ Manutenção do Veiculo Fiat/Palio Placa HMN - 5773. Junto a Secretaria Municipal de Saude.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 618	Ano: 2012	Data: 04/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Bebedouro Eletrico para uso na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 617	Ano: 2012	Data: 04/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.760,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de computadores para uso na secretaria municipal de Administração e Planejamento e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 616	Ano: 2012	Data: 04/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.869,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de materiais p/ usa na secretaria Mun. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 615	Ano: 2012	Data: 04/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.032,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao Rack p/ computador, suporte p/ teclado e gavetas c/ corrediçãs metalicas. Para uso na Sec. Municipal de Administração e Planejameto.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 614	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 613	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 612	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 611	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 408,57
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ manutenção do veiculo MBB Sprinter Placa - 9214 -Ensino Superior. Junto a Sec. Mun. de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 610	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.680,68
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de material para manutenção do onibus Scania 113 Placa GVJ 9160 - Ensino Superior. Ref. Junto a Sec. Mun. de Educação, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 609	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Everton Batista da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de TAPA BURACO em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.019/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 19		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 16		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 608	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Jose Wilson da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de TAPA BURACO em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.018/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 17		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 14		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 607	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Aristeu Pereira Franco			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de TAPA BURACO em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.024/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 22		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 19		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 606	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Gerson Barbosa dos Reis			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de TAPA BURACO em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.025/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 24		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 605	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 622,00
Credor: Anderson Pereira de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de TAPA BURACO em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.020/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 21		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 18		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 604	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.090,00
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.027/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 23		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 20		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 603	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.090,00
Credor: Carlito da Silva Santarem			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.029/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 18		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 602	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.090,00
Credor: José Gonçalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.028/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 15		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 601	Ano: 2012	Data: 03/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.090,00
Credor: Marcio Rocha de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de canteiros e passeios em ruas e avenidas no centro da cidade, conforme Contrato no.026/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 20		Ano: 2012		Data: 03/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 17		Data da Licitaçao: 03/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 600	Ano: 2012	Data: 10/01/2012	Tipo: Global	Valor: 41.500,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 599	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.700,00
Credor: Osias Espindola de Ataides			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto a Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 068/2012. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 67		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 150		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 598	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.464,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 597	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços da Casa de Passagem, junto a Secretaria M. de Ação Social, ref. Ao mes de DEZEMBRO de 2011.

Dados do Empenho
Número do empenho: 596	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.000,00
Credor: CONASEMS - Contribuicao			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 595	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 140.000,00
Credor: Emater MG			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de xxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 594	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 60.000,00
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mes de xxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 593	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 500.000,00
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao ......... no mês de ...... de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 592	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 16.496,41
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 591	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.710,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 590	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 26.041,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 589	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 40.843,68
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 588	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 27.905,67
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 587	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 164.442,98
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 586	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.967,94
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 585	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 231,00
Credor: Max Comércio e Serviços de Caminhões Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para Revisão de KM do Veiculo Placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.

Processo de Licitação
Número: 84		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 127		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 584	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 6.300,00
Credor: Med Center Arinos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (06) plantoes de 24 e 12 horas. Conf. contrato 1169/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Janeiro de 2012.

Processo de Licitação
Número: 216		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 216		Data da Licitaçao: 18/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 583	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.300,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (7) plantoes de 12 horas e (02) plantoes de 24 horas meio de semana. Ref. mes de Janeiro de 2012. Conforme contrato 70/2011.

Processo de Licitação
Número: 64		Ano: 2010		Data: 07/12/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 07/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 582	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.200,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao NUCLEO DE PREVENÇÃOA VIOLÊNCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 581	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.200,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais de medico plantonista sendo (01) plantao de 24 horas. Conforme contrato 11/05/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de Janeiro de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 580	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 5.155,73
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DE PASSAGEM na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 579	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.480,53
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CRM na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 578	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.422,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 577	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 580,53
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 576	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a COZINHA COMUNITÁRIA na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 575	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 476,66
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao TELE CENTRO COMUNITÁRIO na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 574	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 573	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a PADARIA COMUNITÁRIA na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 572	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 571	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.622,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DO ARTESÃO A na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 570	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PRORAMA BOLSA FAMILIA na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 569	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PRORAMA - AABB - COMUNIDADE na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 568	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.047,20
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CREAS na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 567	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 566	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.946,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 565	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.922,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 564	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 600,00
Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua Enestro Pereira 478 - Buritis p/ atender a Senhora Miriam R. Queroz, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 114/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes /2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 563	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 300,00
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 113/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes /2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 562	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.100,00
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Assistente Social - PETI. Conforme contrato 306/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. REf. mes de de 2012

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/12/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 561	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 14.400,00
Credor: Denise Campos Pimentel			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/12/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 560	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.000,00
Credor: Leonardo Lisboa Veloso			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/12/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 559	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.600,00
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/12/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 558	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.640,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados - Casa Saude da Mulher, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Janeiro 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 557	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.400,00
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/12/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 556	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 15.840,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem nos ESFs/PSFs, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Janeiro / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 555	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 8.100,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (06) plantoes de 24 horas e (03) plantao de 06 horas meio de semana. Ref. mes de Janeiro de 2012. Conforme 1099/2011.

Processo de Licitação
Número: 48		Ano: 2011		Data: 04/10/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 213		Data da Licitaçao: 21/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 554	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.244,00
Credor: Maria Teresa Martins da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços na limpeza urbana com recolhimento e deposito adequado de lixo resultante da varredura das ruas e avenidas da Vila Serra Bonita, conf. Contrato no 38/2012. Ref. Ao Mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 101		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 74		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 553	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.244,00
Credor: Joaquim Francisco da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza com recolhimento e deposito de lixo em ruas e avenidas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no. 040/2012, ref. mês de xxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 38		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 552	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.464,00
Credor: Jose Sarafim da Mota			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 64		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 54		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 551	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.244,00
Credor: Natal Alves DAbadia			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços na limpeza urbana com recolhimento e deposito adequado de lixo resultante da varredura das ruas e avenidas da Vila São Vicente, conf. Contrato no 39/2012. Ref. Ao Mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 45		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 37		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 550	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.300,00
Credor: Elizabeth Alves Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Assistente Social - Liberdade Assistida, conf. contrato no 966/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 167		Ano: 2011		Data: 30/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 34		Data da Licitaçao: 14/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 549	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.800,00
Credor: José Edir Guedes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (04) plantoes de 24 horas . Ref. mes de Janeiro de 2012. Conforme 1100/2011.

Processo de Licitação
Número: 48		Ano: 2011		Data: 04/10/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 213		Data da Licitaçao: 21/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 548	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 64.000,00
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de de 2012

Processo de Licitação
Número: 1308		Ano: 2009		Data: 04/09/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44		Data da Licitaçao: 27/08/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 547	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 22.000,00
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 216		Ano: 2011		Data: 21/10/2011		Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 16/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 546	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.056,32
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 545	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.464,00
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 544	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.464,00
Credor: Jose Izidoro de Brito			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 543	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.086,00
Credor: Martinho Carneiro Brito			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 542	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.056,32
Credor: Manoel Barrozo Santiago			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 541	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.086,00
Credor: José Alves Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca.			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 4		Ano: 2010		Data: 25/03/2010		Modalidade: Dispensa
Licitação: 4		Data da Licitaçao: 25/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 540	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.646,04
Credor: Uédson Francisco dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. 1o. T. Aditivo Contrato no 1110/2011. Ref. Ao xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 221		Ano: 2011		Data: 19/10/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 221		Data da Licitaçao: 19/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 539	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.352,04
Credor: Weber Rodrigues de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 30		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 30		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 538	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.457,76
Credor: Norvete Pio de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de xxxxxx de 2012, junto Secretaria M. Saude

Processo de Licitação
Número: 29		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 29		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 537	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.440,00
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de

Processo de Licitação
Número: 46		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 672		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 536	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.322,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro / 2012..

Dados do Empenho
Número do empenho: 535	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.732,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem na Delegacia de Policia Civil, Conf. TAC no001/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro / 2012..

Dados do Empenho
Número do empenho: 534	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 3.732,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuatem nos ESFs/PSFs, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Janeiro / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 533	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 160,95
Credor: Max Comércio e Serviços de Caminhões Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para Revisão de KM do Veiculo Placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico.

Processo de Licitação
Número: 85		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 126		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 532	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 527,08
Credor: Casa da Jardinagem Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas e materias de segurança para manutenção das atividades no Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 31		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 531	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 931,20
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra p/ conserto da bomba dagua que atende a Comunidade da Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 42		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 35		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 530	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.068,80
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela Despesa Empenhada ref. Aquisição de materiais para conserto da bomba dagua submessa que atende o fornecimento de agua da Comunidade da Vila Palmeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 41		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 34		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 529	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas.

Processo de Licitação
Número: 625		Ano: 2009		Data: 11/05/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 26/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 528	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 17.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas.

Processo de Licitação
Número: 625		Ano: 2009		Data: 11/05/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 26/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 527	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 16.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas.

Processo de Licitação
Número: 625		Ano: 2009		Data: 11/05/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 26/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 526	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.000,00
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2103			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Circuito Turistico das Gerais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A serviços p/ formalizar a Contrib. Financeira do Municipio, visando integração dos Municipios p/ a promoção desenv. regional sustentavel, conf. T.A ao Convenio no 01/2011, junto a Secret. M. de Agricultura. Ref. A xxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 03/01/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação:		Data da Licitaçao:

Dados do Empenho
Número do empenho: 525	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.587,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Vaca sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude - ESF/PSF Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 524	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 8.330,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Computadores completo p/ utilização na Recepção e Consultorios de Medicos dos PSFs/ESFs Urbano e Rural, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 523	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1096			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Central de Regulação			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização na Central de Regulação (Exames e Consultas) de Unidades Basicas, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 522	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.720,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2135			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição.			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra sendo xxx litros para alimentação das crianças nas Unidades Basica de Saude. Ref. Ao Mes de xxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. Saúde.

Processo de Licitação
Número: 1		Ano: 2011		Data: 12/01/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 27/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 521	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 117,00
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda.			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cadeiras Fixa para utilização no Setor de Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 520	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.540,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo: 01 Bebedouro Industrial p/ utilização na Escola Municipal Antão Alves da Silva na Coopago neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 156		Ano: 2011		Data: 10/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 519	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização no Centro Odontológicos, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 518	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 2.380,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Computadores completo p/ utilização nos Consultorios Medico e Enfermeiro do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 517	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.190,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1080			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo p/ utilização no Consultorio Medico da Casa Saude Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 516	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 4.760,00
Credor: Azul Papeis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Computadores completo p/ utilização nos Consultorios dos Medicos e Enfermeiros da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 237		Ano: 2011		Data: 18/11/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55		Data da Licitaçao: 07/12/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 515	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.500,00
Credor: Almir de Souza Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imovel sito a Av. Goias no 966, Centro para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 700/2011. Ref. Ao mes de xxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 130		Ano: 2011		Data: 11/05/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 130		Data da Licitaçao: 11/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 514	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 5.000,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia - na Unidade M. Saúde, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 128		Ano: 2010		Data: 22/12/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 39		Data da Licitaçao: 10/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 513	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 5.000,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 128		Ano: 2010		Data: 22/12/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 39		Data da Licitaçao: 10/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 512	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.000,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes xx2012

Processo de Licitação
Número: 128		Ano: 2010		Data: 22/12/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 39		Data da Licitaçao: 10/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 511	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 14.520,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes xx2012

Processo de Licitação
Número: 128		Ano: 2010		Data: 22/12/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 39		Data da Licitaçao: 10/01/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 510	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de xxx

Dados do Empenho
Número do empenho: 509	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.717,50
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 508	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.294,50
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 507	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 570,10
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Placa JJC-2131 a Seviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 506	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 442,34
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Veiculos HMN-8438 e HMN-8436 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 192		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 505	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 13.440,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 2o T. A ao contrato no1285/2009. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2011. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.

Processo de Licitação
Número: 1353		Ano: 2009		Data: 04/09/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 25		Data da Licitaçao: 01/10/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 504	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.508,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados - Controlador Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de JANEIRO / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 503	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados - Psicologo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de JANEIRO / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 502	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados - Atendente Regulação, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de JANEIRO / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 501	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratado Arranjo Apicultura, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de a JANEIRO / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 500	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.778,70
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Polo Universitário, junto a - Secretaria Municipal de Educação, referente mês de a JANEIRO / 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 499	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 900,00
Credor: Loiane Pereira Gomes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica			Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 113		Data da Licitaçao: 01/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 498	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 900,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica			Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 113		Data da Licitaçao: 01/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 497	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.800,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica			Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 113		Ano: 2011		Data: 01/08/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 113		Data da Licitaçao: 01/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 496	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 301,60
Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro sendo pagamento de passagens de ida e volta de Buritis a Belo Horizonte p/ acompanhar seu filho p/ Tratamento, em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secret. M. de Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 495	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 49,50
Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, conforme relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 494	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Aureo Melgaço de Freitas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 493	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 492	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Edmar Carneiro de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 491	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Ana Lucia Dias Neiva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 490	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Maria das Graças de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 489	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,80
Credor: Reinaldo Cilli			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de Fevereiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 488	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.350,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. mesxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 487	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto a Secret. M. de Administração. Ref mesxx

Dados do Empenho
Número do empenho: 486	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 485	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 484	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 900,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 483	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 482	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 481	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 480	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 479	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 478	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 477	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 476	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-33214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 475	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 5.300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662.3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 474	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 473	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 472	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 850,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 471	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 6.650,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547 xxx, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 470	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 e 3645 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa e Taboquinha, ref. mês de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 469	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 468	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 467	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 11.700,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 466	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 465	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 464	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.450,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 463	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.800,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 462	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 461	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de xxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 460	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.400,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 e 3431, pertencents aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de xxxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 459	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.700,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3527 e 3679, pertencentes aos serviços - Escola Philomena e Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de xxx

Dados do Empenho
Número do empenho: 458	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.800,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 457	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 456	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 455	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 454	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 453	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 452	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 451	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 450	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 47.300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3250, xxxxx pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 449	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.800,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 448	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.608,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 447	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 446	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 445	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 444	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 443	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 442	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.536,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 441	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 440	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 439	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.536,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 438	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 437	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.536,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 436	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 435	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 768,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 434	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.000,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 2o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 77		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 23/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 433	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 170,00
Credor: Nalva Rodrigues de Sales			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame MAPEAMENTO CEREBRAL p/ paciente Felipe R. Brandão em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 432	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.850,00
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 2o T. A ao Contrato no. 1205/2009. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 846		Ano: 2009		Data: 18/06/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 02/07/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 431	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 39.340,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 127		Ano: 2010		Data: 07/12/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 68		Data da Licitaçao: 22/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 430	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 37.200,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 120		Ano: 2010		Data: 22/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 07/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 429	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 37.200,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 120		Ano: 2010		Data: 22/11/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 64		Data da Licitaçao: 07/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 428	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 85.500,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF IV conf. Contrato no 1103/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 427	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 85.500,00
Credor: Hedmilson Castro Sanabio			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF II conf. Contrato no 1102/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 426	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 94.050,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF V Rural conf. Contrato no 1104/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 425	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 104.500,00
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF VI - Canaã, conf. Contrato no 1168/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 216		Ano: 2011		Data: 26/10/2011		Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 1		Data da Licitaçao: 16/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 424	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 85.500,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar no PSF/ESF I conf. Contrato no 1101/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 423	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 28.125,00
Credor: Wanderson Brum de Paula			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PSIQUIATRA para atuar no CAP'S, conf. Contrato no 734/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 109		Ano: 2011		Data: 25/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 422	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 27.000,00
Credor: Tales Brito Bessa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PEDIATRA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1096/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 421	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 10.250,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, conf. 1o T.A ao Contrato no 689/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 420	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 31.500,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 1o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 419	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 28.800,00
Credor: Maciel Eduardo de Pontes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1095/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 418	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 27.900,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 417	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 12.600,00
Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM / Atestado para atuar na UMS, conf. Contrato no 1094/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 416	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 12.600,00
Credor: José Edir Guedes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 415	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 27.000,00
Credor: Jeová Costa Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Oftalmologista para atuar na UMS, conf. Contrato no 1097/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 213		Ano: 2011		Data: 21/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48		Data da Licitaçao: 04/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 414	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 20.807,76
Credor: José Maria da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 11		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 413	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 5.548,68
Credor: Maria de Lourdes Alves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 33		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 33		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 412	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 18.683,52
Credor: Lenio Jose Resende			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 10		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 10		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 411	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 191.638,97
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 410	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 28.315,93
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 409	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 35.042,89
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 408	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 150.458,88
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 407	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.708,41
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 406	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.759,80
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 405	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 19.406,50
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 404	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.086,39
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 403	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 21.000,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009.

Processo de Licitação
Número: 191		Ano: 2009		Data: 19/03/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 28/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 402	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 18.341,44
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a CRAS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 401	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 37.649,50
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 400	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.227,67
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 399	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 26.395,07
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 398	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.377,43
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 397	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 151.071,18
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 396	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.227,67
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 395	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.227,67
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 394	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 88.107,50
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 393	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 158.805,66
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 392	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 11.185,53
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 391	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 29.109,60
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 390	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 55.294,72
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 389	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 55.583,06
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 388	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 48.910,68
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Setor de Compras, junto a - Secretaria Municipal de Administração, referente mês de xxxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 387	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 668.560,00
Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veiculos de tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 64/2012 e Edital de Pregão Eletronico.

Processo de Licitação
Número: 230344		Ano: 2011		Data: 13/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 18		Data da Licitaçao: 06/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 386	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 186.000,00
Credor: Marcopolo S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veiculos de tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 63/2012 e Edital de Pregão Eletronico.

Processo de Licitação
Número: 230344		Ano: 2011		Data: 13/06/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 18		Data da Licitaçao: 06/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 385	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.767,70
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados - Cadastro, junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 384	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 32.036,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados - UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 383	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.086,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratos - Assistente Administrativo I, junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 382	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 138.827,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratos - ESF/PSF, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 381	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.679,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratos - CAP'S, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 380	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.679,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratos - Casa Saude da Mulher, junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 379	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.096,25
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - Tesouraria, junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 378	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.000,00
Credor: Helen de Souza Soares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Enfermeira do Nucleo de Prev. Violencia e Prom. Paz conf. 1o T.A ao Contrato 616/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de JANEIRO de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 377	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 12.000,00
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF VI , conf. Contrato 732/2011, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 109		Ano: 2011		Data: 25/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 376	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 21.600,00
Credor: Bruna Fernandes Vieira Gomes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF II - Bairro São João, conf. 2o T.A ao Contrato 968/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 96		Ano: 2010		Data: 11/08/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44		Data da Licitaçao: 27/08/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 375	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.400,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais como Dentista para atuar no ESF III, conf. 1o T.A ao Contrato 592/2010, junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 374	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.190,44
Credor: Maria Augusta Campos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 34		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 373	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 66.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 372	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 52.600,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 371	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 28.400,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 370	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 100.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 369	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 48.100,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 368	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 6.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 367	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 96.700,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 366	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 11.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 365	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 664.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação FUNDEB 60%, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 364	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.740,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 363	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 362	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 143.740,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 361	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 434.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Fundamental 40%, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 360	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 359	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 71.200,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 358	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 22.700,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 357	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 95.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 356	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 355	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 52.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Prefeito, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 354	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.050,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 353	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.300,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 352	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 351	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 11.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 350	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.530,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 349	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.100,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 348	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.100,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 347	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 346	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.150,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 345	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.050,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 344	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 700,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 343	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.050,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 342	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 32.400,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 341	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.700,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 340	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 339	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.400,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 338	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.150,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 337	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 5.550,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 336	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Cemitérios Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 335	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 334	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.500,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 333	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 300,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 332	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.150,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 331	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.650,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 330	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.500,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 329	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 94.050,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 328	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.650,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 327	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.600,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do xxxxxxx pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 326	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 447.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP)			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 325	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 48.576,72
Credor: Lenio Jose Resende			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 9		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 9		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 324	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.464,00
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura.			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 66		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 66		Data da Licitaçao: 02/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 323	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 322	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 321	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 320	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.550,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 319	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 318	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 317	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 2.650,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 316	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxx da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 315	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 314	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 750,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 313	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 312	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 311	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Advogado do Municipio, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 310	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 75.000,00
Credor: Ubiramar Rezende Vaz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1008			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição de Imoveis - SEMAP.			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de um imovel sito na Praça Dom Elizeu, Quadra 73, medindo 898,50 m2 , destinado a instalação de orgãos vinculados a Prefeitura M. sendo: Casa de Cultura; Arquivo Cultural e Biblioteca Pública, conf. Lei 1234/2011.

Processo de Licitação
Número: 74		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 62		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 309	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 13.650,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 308	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.250,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 307	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 306	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.800,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 305	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 300,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 304	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 450,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 303	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 700,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 302	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 301	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 300	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 700,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 299	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.500,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 298	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 17.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 297	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 31.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 296	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 950,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 295	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 53.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da xxxxxxxx .Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 294	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender a COZINHA COMUTÁRIA, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 293	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o PROJOVEM, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 292	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 291	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CRAS, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 290	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 289	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender a FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 288	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 287	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.560,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 286	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 285	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender a Polo Universitário, junto a Secret. M. de Educação, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 284	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender a Biblioteca Municipal, junto a Secret. M. de Educação, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 283	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.520,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 282	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.300,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 281	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.260,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 1776		Ano: 2009		Data: 30/10/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 03/11/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 280	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.710,28
Credor: Geraldo Miguel Tiago			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de xxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 27		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 27		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 279	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.323,08
Credor: Marcelo Gaia Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 40		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 40		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 278	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.323,08
Credor: Helena Alves de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. Ao mes de xxxx

Processo de Licitação
Número: 6		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 6		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 277	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.152,64
Credor: Romero Valadares Pimentel			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 71		Ano: 2011		Data: 23/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 71		Data da Licitaçao: 23/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 276	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 11.513,64
Credor: Cleber Souza Tiago			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 14		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 14		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 275	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 51.000,00
Credor: José Domingos de Araujo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 366		Ano: 2009		Data: 04/06/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 04/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 274	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 273	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.880,00
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Parcela.

Processo de Licitação
Número: 65		Ano: 2010		Data: 28/05/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 20		Data da Licitaçao: 07/06/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 272	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.540,00
Credor: Rogério Silva Martins			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 689/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 271	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.540,00
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 688/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 270	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 13.080,00
Credor: Jose Luiz de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 687/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 269	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.540,00
Credor: Wanderson Dourado da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 686/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 268	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 13.080,00
Credor: Hilario Goncalves Neto			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 685/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 267	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 13.080,00
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Pedreiro p/ manutenção e reparos, conf. 1o T.A ao Contrato 684/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xx Medição.

Processo de Licitação
Número: 108		Ano: 2011		Data: 14/04/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 11		Data da Licitaçao: 29/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 266	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.300,00
Credor: Rosemara Aparecida Taborda Piegas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais na categoria de Assistente Social p/ atuar no Programa Sopão conf. 1o T.A ao Contrato 594/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 265	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 910,00
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 180		Ano: 2011		Data: 15/07/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 180		Data da Licitaçao: 15/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 264	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 5.548,68
Credor: José Domingos de Araujo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de de 2012.

Processo de Licitação
Número: 31		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 31		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 263	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 65.646,60
Credor: José Domingos de Araujo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. Ao xx2012

Processo de Licitação
Número: 919		Ano: 2009		Data: 05/05/2009		Modalidade: Dispensa
Licitação: 919		Data da Licitaçao: 05/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 262	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 1.100,00
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissionais na Catergoria de Assistente Social p/ atuar no CRAS, ref. a 20 horas semanais conf. 2o T. A ao Contrato no 368/2010, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 21		Ano: 2010		Data: 22/02/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 11/03/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 261	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 740,00
Credor: Abidias Ferreira Nunes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Auxiliar de Mecanico de maquinas pesadas , conf. 1o T.A ao Contrato 979/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 183		Ano: 2011		Data: 19/07/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 21		Data da Licitaçao: 29/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 260	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 24.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2010		Data: 01/12/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 66		Data da Licitaçao: 15/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 259	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 24.000,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes /2012.

Processo de Licitação
Número: 124		Ano: 2010		Data: 01/12/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 66		Data da Licitaçao: 15/12/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 258	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 11.400,00
Credor: Pedro Moreira da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes, conf. 1o T.A ao Contrato 266/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xxxx Medição.

Processo de Licitação
Número: 47		Ano: 2011		Data: 07/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 15/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 257	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 11.400,00
Credor: Elias Correa dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro : Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes, conf. 1o T.A ao Contrato 265/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xxxx Medição.

Processo de Licitação
Número: 47		Ano: 2011		Data: 07/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 15/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 256	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 18.000,00
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro I: Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes, conf. 1o T.A ao Contrato 264/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xxxx Medição.

Processo de Licitação
Número: 47		Ano: 2011		Data: 07/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 15/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 255	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.200,00
Credor: Analdir Soares M Rosolen			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. 2o T.A ao Contrato 784/2010, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 72		Ano: 2010		Data: 11/06/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 22/06/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 254	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 28.800,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados como Dentista para atuar no ESF/PSF, conf. 3o T.A ao Contrato 484/2009, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 21		Ano: 2009		Data: 12/02/2009		Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 12/02/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 253	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Jose do Socorro Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de videoconferencia ref. a notificação, investigação e encerramento dos casos graves e óbitos por dengue, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 252	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 27,59
Credor: Neuza José da Conceição			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para o pagamento de 01 conta de Agua (COPASA) para familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 251	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 250	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 249	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 248	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 316,66
Credor: Joao Francisco Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Carpinteiro para acompanhamento, manutenção e reforma de pontes conf. T. A ao Contrato no267/2011, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. xxx Medição.

Processo de Licitação
Número: 47		Ano: 2011		Data: 07/02/2011		Modalidade: Convite
Licitação: 3		Data da Licitaçao: 15/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 247	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.600,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social para atuar no CREAS, conf. Contrato no 592/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 246	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 2.200,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social para atuar no PROJOVEM-ADOLESCENTE, conf. Contrato no 593/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 245	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.300,00
Credor: Kênia Novais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CREAS, conf. Contrato no 595/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 244	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.600,00
Credor: Janaiara Sousa Lima Furtado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CRAS, conf. Contrato no 597/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 243	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.600,00
Credor: Kamila Durães Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Nutricionista da SEMAS, conf. Contrato no 599/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 22/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 02/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 242	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.966,70
Credor: Denise Lopes dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa para atuar no CREAS conf. Contrato no 596/2011, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 76		Ano: 2011		Data: 02/03/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 22/03/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 241	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.000,00
Credor: Maysa de Almeida Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 91		Ano: 2011		Data: 04/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 17		Data da Licitaçao: 18/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 240	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.400,00
Credor: João Carlos Jary Taborda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.36.31
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Serviços de Conserv e Rebeneficiamento de Merc
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coordenador da Merenda Escolar da Agricultura Familiar conf. Contrato no 668/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 91		Ano: 2011		Data: 04/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 17		Data da Licitaçao: 18/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 239	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.656,67
Credor: Arivaldo de Souza Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2009		Data: 08/05/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 13		Data da Licitaçao: 08/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 238	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.100,00
Credor: Thamires Passos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 1o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2010		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 237	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.640,90
Credor: Isis Kassandra Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 1o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2011		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 236	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 10.250,00
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 1o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx

Processo de Licitação
Número: 37		Ano: 2011		Data: 05/04/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 10		Data da Licitaçao: 03/05/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 235	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.100,00
Credor: Fabiana Vieira de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no CAP S, conf. 1o T.A ao Contrato no 615/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2011		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 234	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.000,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 109		Ano: 2011		Data: 25/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 233	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.200,00
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2011		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 232	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 5.000,00
Credor: Barbara Realina Borba			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Psicologa p/ atuar no Centro de Reabilitação conf. Contrato no 711/2011, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 109		Ano: 2011		Data: 25/04/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22		Data da Licitaçao: 09/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 231	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.656,67
Credor: Arivaldo de Souza Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 2o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 34		Ano: 2011		Data: 08/05/2009		Modalidade: Convite
Licitação: 13		Data da Licitaçao: 08/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 230	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.000,00
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2011		Data: 19/03/2010		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15		Data da Licitaçao: 08/04/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 229	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Paulo Henrique G. de Alcantara			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Facilitador de Oficina de Informatica que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, para participar de reunião c/ os CDIs-Comunidade, p/ construir propostas e expectativas de trabalho p/ 2012, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 228	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 227	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Adila Cristina Alves dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Educadora Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para marcar retorno risco cirurgico da criança abrigada na Casa de Passagem, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 226	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 65,00
Credor: Sebastiao Correia de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade de Unaí-MG, p/ o Coordenador do SIAT ir na AF levar documentos de expediente do SIAT e pegar formulários de NFAP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 225	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Sebastiao Correia de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Coordenador do SIAT que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para ir na AF levar documentos de expediente do SIAT e pegar formulários de NFAP, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 224	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Israel Pereira dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento do menor K.E.S p/ atendimento familiar no Conselho, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 223	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.103,56
Credor: Anai Bublitz			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx 2012.

Processo de Licitação
Número: 12		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 222	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 12.484,68
Credor: Berenice Ferreira do Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 26		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 221	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 6.103,56
Credor: Arnaldo Pereira Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 8		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 8		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 220	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 30.000,00
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 1o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. mês de xxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 50		Ano: 2010		Data: 22/04/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 16		Data da Licitaçao: 13/05/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 219	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 33.000,00
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. 1o T.A ao Contrato no 808/2010. Ref.

Processo de Licitação
Número: 79		Ano: 2010		Data: 21/06/2010		Modalidade: Convite
Licitação: 26		Data da Licitaçao: 05/07/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 218	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 4.646,04
Credor: Ernani Oliveira Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. T.A ao Contrato no 1109/2011. Ref. Ao xxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 221		Ano: 2011		Data: 19/10/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 221		Data da Licitaçao: 19/10/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 217	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 720,00
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laboratorio conf. T.A ao Contrato no 591/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 100		Ano: 2011		Data: 04/04/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 100		Data da Licitaçao: 04/04/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 216	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 684,20
Credor: Walter Rodrigues da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços p/ recebimento e separação dos animais p/ o Abate no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 130/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 43		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 43		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 215	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.464,00
Credor: Luciano Salinas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes xx 2012.

Processo de Licitação
Número: 44		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 44		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 214	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 8.827,56
Credor: Edileusa Pereira Santana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 35		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 35		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 213	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 5.548,68
Credor: Antonio Eustaquio de Melo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de xxxx de

Processo de Licitação
Número: 39		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 39		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 212	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.275,08
Credor: Cartorio do 1º Oficio de Notas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2070			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - FUMPAC.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartoriais de escritura e arquivamento do imovel urbano para instalações da casa da cultura, arquivo publico cultural e biblioteca municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação Turismo Cultura e Lazer.

Processo de Licitação
Número: 63		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 53		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 211	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.500,00
Credor: Telefonica Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662- xxxxxx, pertencentes a Diversas Secretarias, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 210	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.000,00
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662 xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 209	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 550.000,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de agosto de 2009.

Dados do Empenho
Número do empenho: 208	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 4.100,00
Credor: Vivo Participaçoes S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 038-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 207	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.300,00
Credor: Vivo Participaçoes S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 038-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 206	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Ivanildo Quintal de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Agente de Saúde / Educador em Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ participar Videoconferencia ref. a notificação, investigação e encerramento dos casos graves e obitos por dengue, referente a 1/2 (meia) diária

Dados do Empenho
Número do empenho: 205	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 280,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ consulta e exames, não existente nesta Cidade.

Dados do Empenho
Número do empenho: 204	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Barretos-SP, não existente nesta Cidade.

Dados do Empenho
Número do empenho: 203	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários p/ participar de Videoconferencia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 202	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 201	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Transportes que se desloca da sede a cidade de Brasilia-DF, para levar e aguardar conserto das bombas d'agua na Empresa Eletro Enrolamento, referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 200	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 199	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 198	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretaria de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da solenidade de Posse da Superintendente Regional de Ensino, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 197	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretaria de Educação p/ solenidade de Recepção de Posse da SRE, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 196	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 195	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodialise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 194	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Luci da Silva Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 193	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 130,50
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 192	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 190,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodialise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 191	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 190	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 189	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue para HSL, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 188	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 187	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 186	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 185	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 184	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Everardo Lopes Prado			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 183	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 400,00
Credor: Vicente Gomes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame US de vias urinarias dinamico no paciente Carlito Gomes Amorim p/ fins de tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 182	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 994,00
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de passagens de ida e volta da paciente e acompanhante para viagem a São Paulo, em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 181	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 18.341,50
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados - CRAS junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 180	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.495,06
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - CRAS junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 179	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 16.124,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos - PETI da Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL no mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 178	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 42.523,42
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Casa de Passagem junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 177	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 9.094,08
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos - Padaria Comunitária junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 176	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 23.844,02
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Cadastro Unico junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 175	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 39.740,07
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados- Assistência Judiciaria junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 174	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 36.833,88
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - SOPÃO junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 173	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 27.609,62
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - Bolsa Familia junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 172	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.003,56
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - AABB junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 171	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 29.674,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - CREAS junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 170	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 57.256,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - PAV junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 169	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 45.624,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio do Secretario junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 168	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 46.241,39
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 167	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 74.211,80
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Conselho Tutelar junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 166	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 16.534,69
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - PAB junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 165	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 143.229,85
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos - PFVSPS - PPI junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 164	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 38.802,88
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos - FUNASA junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 163	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 27.056,76
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Agentes de Edemias junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 162	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 24.315,26
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 161	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 90.609,74
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 160	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 90.367,87
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 159	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.232,40
Credor: DPVAT			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas GLA-7953, KST-6469, KOD-2117, JJZ-9524 e JJZ-9514 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 158	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 150.880,49
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 157	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.108,76
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao Prog. Apoio a Agric. Familiar - Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 156	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 244.815,87
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 155	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 22.363,77
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 154	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 63.268,84
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 153	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.000,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Aquisiçao de xxx urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009.

Processo de Licitação
Número: 191		Ano: 2009		Data: 19/03/2009		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12		Data da Licitaçao: 28/05/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 152	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 317.775,72
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - ACS junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 151	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 859.535,22
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 150	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 203.233,12
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Programa Saúde da Familia -PSF - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 149	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 80.331,84
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 148	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 41.958,43
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 147	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 831,53
Credor: DPVAT			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos placas HLF-5340, HLF-0747, HBK-5444, JFO-0722 e GTM-9214 destinados aos Serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 146	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 168.676,17
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 145	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 29.249,58
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 144	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 58.127,68
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Agente de Edmias junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 143	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.515,77
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 142	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 45.624,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio de secretário junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 141	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 325.416,90
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 140	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 105.581,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 139	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 50.515,20
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 138	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 37.569,63
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP)			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de JANEIRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 137	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 150,00
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 136	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 45.624,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio de Secretário junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 135	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 117.436,84
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 134	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.500,00
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 133	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 298.351,03
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 132	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.512,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 131	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 75.773,15
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 130	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 45.624,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio de Secretario junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 129	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 220.356,80
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 128	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 3.236,73
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes do Programa Sopão. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. 2o T. A ao contrato no 101/2011. Ref. mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 32		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 32		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 127	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 139.402,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 126	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 439.528,18
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 125	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 50.153,34
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 124	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 27.149,16
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 123	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.732,00
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS junto a ESCOLA DE MUSICA - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 122	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 61.482,98
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 121	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 156.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de xxxxxxxx de 2012.

Processo de Licitação
Número: 1046		Ano: 2011		Data: 27/09/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 1046		Data da Licitaçao: 27/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 120	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.227,67
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 119	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 20.444,27
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 118	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.227,67
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 117	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 706.238,91
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 116	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 1.919.076,25
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 115	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.470.561,98
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 114	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 68.899,30
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários do ensino especial junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 113	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 7.074,60
Credor: Davi Beloti			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número: 28		Ano: 2011		Data: 01/02/2011		Modalidade: Dispensa
Licitação: 28		Data da Licitaçao: 01/02/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 112	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 25.472,65
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - SECRETARIO - da Secretaria Municipal de Educação no mes de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 111	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 283.023,39
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 110	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 6.100,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 109	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 166.255,68
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 108	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.095,31
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 107	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 186.447,58
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 106	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 45.624,61
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Subsídio de Secretário junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 105	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 7.444,33
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 104	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 74.149,19
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 103	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 53.573,53
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 102	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 33.014,77
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Informatica - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 101	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 44.818,80
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 100	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 11.822,37
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 99	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 10.500,00
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA, no mês de xxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 98	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 66.179,03
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Setor de Compras e LIcitações - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 97	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 132.307,03
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 96	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 348.631,27
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 95	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 59.413,87
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 94	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 63.334,76
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Pencionista, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 93	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 382.416,07
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários - Inativos, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 92	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 39.740,07
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário comissionado junto a Controladoria Geral, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 91	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 117.523,30
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Assessoria Juridica, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 90	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 76.041,02
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio do Vice-Prefeito, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 89	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 141.082,68
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios comissionados junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 88	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 136.873,84
Credor: Folha de Pagamento			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de subsídio do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx.

Dados do Empenho
Número do empenho: 87	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.749,46
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 86	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 15.548,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 85	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 176.540,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) ou ( gasolina sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 84	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 29.900,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 83	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.950,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 82	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 14.950,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 81	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 58.050,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 80	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 13.893,10
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina e alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 79	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 3.946,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 78	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 29.120,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 77	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 12.270,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 76	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 124.000,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a maquinas e veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 75	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 17.415,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 74	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 74.880,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo xxxx Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 73	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 41.600,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 72	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 25.974,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 71	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 17.940,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 206 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.

Processo de Licitação
Número: 212		Ano: 2011		Data: 16/09/2011		Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47		Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 70	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diáris a para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Fedral.

Dados do Empenho
Número do empenho: 69	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 68	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 67	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA Conduzir menor a pedido do Promotor Público, ate Unai - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 66	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.718,51
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto Resolução nos. 2334 e 2319/2010 - PROTOCOLO DE MANCHESTER.

Dados do Empenho
Número do empenho: 65	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.000,00
Credor: Sempre Editora Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:

Processo de Licitação
Número: 62		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 52		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 64	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar oxigênio para Unidade Mista de Saúde em Formosa - Goias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 63	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saude em Unai -MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 62	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 8.000,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:

Processo de Licitação
Número: 61		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 51		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 61	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 60	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saude em Unai -MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 59	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saude em Patos de Minas -MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 58	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saude em Brasilia - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 57	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Geraldo Santana Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de saude em Brasilia - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 56	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Concessão de 4 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saude em Brasilia - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 55	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2(meia) diária para o MOTORISTA buscar material de escritorio na Agencia Fazendaria Estadual em Unaí.

Dados do Empenho
Número do empenho: 54	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 180,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 53	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 560,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04( quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte - MInas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 52	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 5.551,00
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços médicos sendo: exames e diagnósticos por imagem para pacientes deste Municipio, conforme Contrato no. 728/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxxxx de 2012

Processo de Licitação
Número:		Ano:		Data:		Modalidade: Dispensa
Licitação: 139		Data da Licitaçao: 23/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 51	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diaria para o ENFERMEIRO acompanhar paciente politraumatizado para Tratamento, em Brasilia-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 50	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 280,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - São Paulo, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 49	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 2( duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - São Paulo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 48	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 500,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; Secretaria de Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Social, CEF/GIDUR e INCRA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 47	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05(cinco) diarias p/ PREFEITO MUNICIPAL, a realizar atividades , em Brasilia: Camara dos Deputados, Secretaria de Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Social, CEF/GIDUR e INCRA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 46	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - Goias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 45	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 44	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MInas Gerais, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 43	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 35,05
Credor: Sebastiao Correia de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais , a Unai - MInas Grais , para tratar de assuntos junto a Administração Fiscal - AF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 42	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Sebastiao Correia de Barros			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 ( meia) diária para o COORDENADOR DO SIAT, para tratar de assuntos junto a Administração Fiscal - AF, em Unai - MInas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 41	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 79,00
Credor: José Edir Guedes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 ( meia) diária para o MEDICO acompanhando paciente que necessitava de cuidados médicos, em Brasilia - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 40	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 39	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 38	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 37	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - Goias.

Dados do Empenho
Número do empenho: 36	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade de Unai - Minas Gerais, para tratar de assuntos junto a Caixa Econômica Federal, sobre a Conectividade Social - ICP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 35	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 200,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília - Distrito Federal, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 34	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 33	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Global	Valor: 9.600,00
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. a PARCELA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 32	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 280,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - São Paulo, para o MOTORISTA conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 31	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Levar amostra de agua para analise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 30	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unai - MInas Gerais, para levar agua para analise e buscar vacina, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 29	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu - MInas Gerais, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 28	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 27	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unai-MG, para tratar de assuntos junto a Caixa Econômica Federal sobre Conectividade Social -ICP, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 26	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2( meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretaria M. de Educação para participar de Reunião na Superintendencia Regional, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 25	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Formosa - GO para participar da Reunião da Câmara Temática da Politica Territorial da Pesca e Aquicultura, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 24	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 265,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 2 1/2( duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - São Paulo.

Dados do Empenho
Número do empenho: 23	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04(quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 22	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2(meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 21	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2(meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 20	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 19	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA para levar o veículo Siena Placa HLF- 1582, para REVISÃO, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 18	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04(quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 17	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 16	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 15	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 304,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde( hemodialise), em Unai - Minas Gerais.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 ( tres) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 12	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Joao Batista dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Maria das Graças de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social, referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de janeiro de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Ordinário	Valor: 968,00
Credor: Zilda Tiago de Souza			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado a pagamento de alimentação e pernoite em viagem a São Paulo-SP, acompanhando sua filha Larissa de Souza, na Universidade Federal de São Paulo, em tratamento de saúde, conforme Parecer Social

Dados do Empenho
Número do empenho: 2	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 336,00
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a REVISÃO de 30.000 Km no veículo Placa HLF-1582, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social.

Processo de Licitação
Número: 28		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 97		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 1	Ano: 2012	Data: 02/01/2012	Tipo: Estimativo	Valor: 510,36
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para REVISÃO de 30.000KM no veículo placa HLF-1582, a serviço da secretaria Minicipal de Ação Social

Processo de Licitação
Número: 27		Ano: 2012		Data: 02/01/2012		Modalidade: Dispensa
Licitação: 95		Data da Licitaçao: 02/01/2012

Total dos empenhos:

25.986.430,59