Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.157,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, TORRE DE CELULARES, ESTAÇÃO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 68.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 29.960,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 340.039,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/04/2024 | Valor: 399,60 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA NAS UNIDADES DE SAÚDE , DE ACORDO COM O CONTRATO 54/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 6.254,81 | |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA E TÉCNICO EM RAIO X, PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM O CONTRATO 15/202. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 103,25 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 105.000,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CCLÍNICO GERAL - PARA ATUAREM NAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG, DE ACORDO COM O CONTRATO 51/2023. , | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,60 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 14,00 | |
| Credor: VIVA FARMACEUTICA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/04/2024 | Valor: 48,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/04/2024 | Valor: 3,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/04/2024 | Valor: 54,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 739,00 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,60 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 3,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 14,45 | |
| Credor: P A AUTO PECAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QOK8375, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 5,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 36,60 | |
| Credor: VIVA FARMACEUTICA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 552.836,96 | |||