Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 324,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 274,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 213,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.203,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 463,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: LUCAS PRADO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.041.416-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 627,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 340,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 17.581,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.673.318-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: ROBSON APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.432.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: CASSANDRA MARIA MARTINS TOSTA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.955.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.345,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: PATRICK GARBI VERGUEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.857.596-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: JULIAN FILIPE NORONHA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.485.946-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: RODRIGO FABIANO M. NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.792.116-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: PEDRO DIAS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.677.198-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: ISABELLE MARIE SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.998.316-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: CESAR DE CARVALHO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: JULIANO KLEBBER VIEIRA VIZOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.467.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: LETHICIA EDUARDA CHAVES VICHI DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.411.816-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: HIGINO JOSE REZENDE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.226.878-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: LUCAS JHONATAS GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.427.446-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: GLORIA ELIZABETH HORONHA GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.455.008-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.703,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: FRANCISCO AFONSO PIRES REZENDE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.663.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.703,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: IVAN MAX RIBEIRO CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.012.886-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.703,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.561.536-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.703,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.703,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.857.596-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.962,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: JULIAN FILIPE NORONHA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.485.946-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: GUSTAVO MESSIAS MOURA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.607.378-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: ALANI MARCEL REIS MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.568.866-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.481,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: HIGINO JOSE REZENDE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.226.878-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 4.971,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: CASSANDRA MARIA MARTINS TOSTA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.955.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.481,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: STELLA MORENA CHAVES VICHI MANFREDINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.943.176-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: HELEN GABRIELE APARECIDA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.959.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: BENEDITO JORGE CAVICHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.183.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: WANDERLEY ANTONIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.824.556-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.777,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.547.136-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 293,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: CARLOS ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.882.432/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 718,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: LUIS CARLOS PAULA 84764546604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: F.L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.565.315/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23.281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: GIOVANNA LISSONE SANTOMERO URANO 07657724340 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.386.469/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: JOSE HUMBERTO ALVES 61492388653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.242.749/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 68.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: EDGARD JOSE SCANDURRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.586.518/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 74.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: MINEIRINHO PRODUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.494.845/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 604,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 302,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 604,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.616,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FLAVIO MAURICIO CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.632.088-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 96.976,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 251,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.009,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.760,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 105,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Creche Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23644-6 | ||
| Credor: MATHEUS HENRIQUE PRADO 13185267605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.596.573/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23643-8 | ||
| Credor: MATHEUS HENRIQUE PRADO 13185267605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.596.573/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 118,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 586,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 1.371,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 195,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 294,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 364,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 500,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ELTON BRANDÃO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.489.477-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 394,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 211.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 912,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: BRUNO COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.971.939/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.06.181.0002.2310 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.270,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.538,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6.115,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.684,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 443,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 223,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 4.332,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 208,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.541,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 251,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 479,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 172,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 354,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 503,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 444,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 499,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11.492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.447,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: GERALDO CARMO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.397.507-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.145,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6.546,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6.635,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 179,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 162,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 155,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.056,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.316,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 9.274,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 641,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 317,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 3.549,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 856,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 247,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 55,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 450,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.996,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 633,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.415,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 745,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.717,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 147,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.079,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 641,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 176,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 4.354,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 542,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 838,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 324,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 293,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 257,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 176,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.174,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 256,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 939,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 765,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 522,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.585,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 497,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 98,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 357,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 292,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 599,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 189,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 157,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 124,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 80,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 280,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 86,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.571,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MILTON CARLOS PEREIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.627.396/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.271,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.431,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 81,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 499,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 647,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17143-3 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Secretaria de Fazenda e Planejament | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 547,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.254,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 757,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.120,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.822,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 170,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.859,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 432,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.455,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 700,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.433,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 191,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 226,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 149,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 153,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 10.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA- SUPASH | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.630.201/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 536,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 406,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 257,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.021,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 611,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22584-3 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 660,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 360,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 117,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 101,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 190,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.148,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 888,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 229,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 63,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 301,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 398,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.707,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 409,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 553,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0006-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 936,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0006-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.757,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 468,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 178,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 12,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.06.181.0002.2310 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.06.181.0002.2310 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 241,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 420,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 99,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.838,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.113,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 220,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.285,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.804,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 7.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 799,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22616-5 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 99,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23261-0 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.240,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.569,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.131,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.315,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.017,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.029,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: VAGNER APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.998.426-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 435,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 723,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 131,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 743,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 439,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17535-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.147,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.224,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.009,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22584-3 | ||
| Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equiptos. p/Secretaria Municipal Assist. Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.360,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17535-8 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 489,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.596,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.245,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 328,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 284,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24.649,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.051,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 873,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.480,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.706,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.292,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.412,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.360,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 11.757,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | ||
| Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.679,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.793,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: JOAO CARLOS CLAUDINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: KAIQUE CAVICHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: LIVIA MARA SIQUEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.383.466-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 19.716,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 374,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.387,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.903,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 488,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 124.552,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 26.967,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.071,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21487-6 | ||
| Credor: PAULO JULIANO CINTRA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.094.596-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 14.254,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22581-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 27.918,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22654-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.022,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.594,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 42.093,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.275,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.068,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79.980,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.578,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 270,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 477,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 201,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 861,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.097,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 25,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 18.387,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.717,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.868,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.698,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 286,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 331,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 179,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22669-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 9.569,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.009,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 210,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.982,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.883,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 673,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.999,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 321,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 385,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 995,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 198,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 416,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 216,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22934-2 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 326,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.635.949/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4.952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 358,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20973-2 | ||
| Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.1043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. de Móveis e Equipamentos para o Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20973-2 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.619,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.044,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 871,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.044,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.044,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.044,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.647,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.565,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11.130,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.335,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 897,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 362,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 300,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 751,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.472,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 78,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.897,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 9.100,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 450,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.037,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.493,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 171,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.423,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6.374,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.059,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 576,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.416,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 187,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.672,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 472,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.150,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.997,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 598,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 261,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.574,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 603,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1057 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 17,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.125,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 27.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 120.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.791,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.513/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.337,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.566,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 651,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 187,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 209,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.480,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.844,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.780,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 806,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 287,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.592,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22913-x | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22666-1 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.882,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 618,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19441-7 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 35.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22341-7 | ||
| Credor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 80.125.305/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.993,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 444,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 832,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 396,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 159,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 334,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19441-7 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.036,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 958,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.307,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 48.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 35.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 13.036,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.06.181.0002.2310 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: EMBACOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.156.456/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22913-x | ||
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 71.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 80.125.305/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.992,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 4.455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 164,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 17,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.019,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 9.994,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DIAGNOSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 5.451,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | ||
| Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 7.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | ||
| Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 50.363,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 346,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.158,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 172,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 28.467,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.442,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 18.812,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 25.869,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 29.021,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.289,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.165,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.356,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 106,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 335,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20606-7 | ||
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20606-7 | ||
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.082,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 177,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.178,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.822,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.830,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.661,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.370,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.002,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.642,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 13,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.171,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ODETE MARIA FREITAS 09083228606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 304,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 989,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.650,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 159,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 18.485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22913-x | ||
| Credor: BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.137.612/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 405,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 7.677,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 18.047,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.433,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23.422,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 29.182,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 29.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.051,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 20.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.044,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21640-2 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.233,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.072,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: EMBACOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.156.456/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.650,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.788,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.852,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.390,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.191,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.839,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.532,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 610,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.234,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.045,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 36.385,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.194,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.279,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 69,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.226.028/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: GUSTAVO MOREIRA FONTES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.100.712/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 199,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 259,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 244,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 164,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 599,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 713,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.371,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 4.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.479,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: Cilmara Torres Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 5.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 52,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 64.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 851,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.495,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.324,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 45.078,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.433,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.864,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.473,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.271,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 23,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.416,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 5.111,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 3.911,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 34.651,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 741,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: MARIA MADALENA DO ROSARIO CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.331.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 9.179,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 9,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 28,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.675,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 12,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 31.689,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.254,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 37,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 52.358,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 7.311,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 46,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 201,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.427,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.035,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 166,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.821,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.011,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 894,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.073,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 243,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 128,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 280,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 144,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.455,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 22.966,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 18.005,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 169,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 393,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 1.753,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/09/2023 | Valor: 1.823,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.592,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.557,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.017,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 36,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 18.803,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.803,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.380,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.098,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 69,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 22.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 38.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 26.585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.607,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.214,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 3.537,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 774,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.489,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.302,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.083,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 40.160,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6.597,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.459,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.139,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 12.756,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.403,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 52.772,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 79.890,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.321,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.647,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.394,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.743,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 433,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.410,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 35.431,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 515,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.259,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 58,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.289,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.536,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.095,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.332,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.963,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.495,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.433,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 92.703,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 30.450,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.811,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.736,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.605,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.188,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.585,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.852,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.093,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 73.923,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.360,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 61.463,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.422,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.284,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 25.881,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.784,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.433,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.994,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 14.531,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.576,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 254.392,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.662,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.064,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.271,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.755,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 28,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 903,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 130,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 323,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 10.131,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.234,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.611,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.682,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.426,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.694,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 16.249,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 16.420,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.500,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.411,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.599,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 372,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 619,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 142,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 35,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.249,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 48,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 26,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 731,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 52,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 64,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.638,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 36,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 775,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 129,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 620,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 49.378,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 646,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 109,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 28,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 77,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 100,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 95,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.000,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 878,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.007,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.832,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 454,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.779,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 409,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 483,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 978,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.398.810,96 |