Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 225,77 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADOS EM BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 402,64 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 07/2023, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 120,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 698,91 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 680,71 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO BAIRROS RURAIS E SETOR URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 27,41 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 490,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.055,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.229,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.636,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.105,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.280,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 232,07 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO BAIRROS RURAIS E SETOR URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 62,20 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 165,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7,40 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 171,08 | |
| Credor: ODAIR BENEDICTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.118.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-PNAE NO ENSINO FUNDAMENTAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 31/2023, E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 65,80 | |
| Credor: ODAIR BENEDICTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.118.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-PNAE NA EDUCAÇÃO INFANTIL , DE ACORDO COM O CONTRATO 31/2023, E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 26,32 | |
| Credor: ODAIR BENEDICTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.118.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-PNAE NA CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 31/2023, E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.902,86 | |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-PNAE NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 30/2023, E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 600,44 | |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-PNAE NA CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 30/2023, E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6882 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3,90 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 81,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 24.270,91 | |||