Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: VALBER MACHADO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.568.916-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: ROSIMARA PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.770.146-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.733.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: MARILDA FRANCISCA GUEDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.005.416-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 223,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LEONARDO APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.209.626-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: BRUNO COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.971.939/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 230,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 544,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 410,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 241,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 705,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.217,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: P A AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 713,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: P A AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 942,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: P A AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 992,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: P A AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 5.408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 834,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 343,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 989,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 201,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 19,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDESE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.167/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 760,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.391.0024.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC e do COMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 111,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 47,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 164,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 473,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.626.776/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 3.855,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 269,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio à Feiras e Exposições Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 389,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: GIOVANNA LISSONE SANTOMERO URANO 07657724340 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.386.469/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: JOSIMARA CRISTINA ROCHA MENDES 31807614824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.331/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio à Feiras e Exposições Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 7.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: GERALDO CARMO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.397.507-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 22.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: ALYSSON & ADYSSON PRODUCAO MUSICAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.117.176/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: MAURO SERGIO ROMAO 25565352886 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.192.824/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 15.709,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.934,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio à Feiras e Exposições Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.998,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 728,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.648,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 251,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 80,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 667,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 0,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 49,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.635.949/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ELTON BRANDÃO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.489.477-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 565,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 29.925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.172.566-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 781,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.099,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 731,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: LPS AGROFARMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.852.370/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 16.024,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: J P BELEZE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.244.055/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 4.221,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 7.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 832,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22669-6 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.642,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.574,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.603,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.512,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20606-7 | ||
| Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 212,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 89.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22999-7 | ||
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 89.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22999-7 | ||
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 434,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 359,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 891,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 211.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 24.262,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 536,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 14.357,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 3.294,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.704,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 5.233,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 10.718,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 271,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 8.499,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.210,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 287,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 305,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 521,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 193,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.178,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 416,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 290,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 722,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: LIVIA MARA SIQUEIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.383.466-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 28.619,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 17.820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 7.834,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.728,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 12.556,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 16.965,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.204,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 6.569,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 895,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.091,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.177,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 24.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 137,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 157,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 56.407,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 232,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 146,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.638,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.705,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 383,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 673,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 242,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 248,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 383,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 190,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 49,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 30,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 318,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.423,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 728,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.784,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 5.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.241,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 95,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 314,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 846,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 151,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 165,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 169,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 74,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.494,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 6.278,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 33,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.009,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.370,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 503,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 382,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 227,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.158,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 5.527,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 519,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.652,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.006,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.084,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 611,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: J.M.F COMERCIAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.951.336/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 416,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 976,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.073,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 659,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 903,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 465,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 875,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.867,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.271,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 48,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 5.265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 636,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.444,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 3.782,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 342,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 784,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.053,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 7,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 19,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 51,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 13,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 37,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 78,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 187,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 490,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 63,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 157,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 409,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.261,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 57,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 107,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 698,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.637,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.281,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 403,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 696,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23485-0 | ||
| Credor: RÁDIO ALTEROSA DE BRAZÓPOLIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.636.465/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 94,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 39,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 440,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 39,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 107,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 213,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 194,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 4.393,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.604,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.230,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 403,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 853,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | ||
| Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.513/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 177,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.353,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 232,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.354,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.780,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 266,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.603,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.075,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.726,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16.155,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | ||
| Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.513/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 3.599,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 10.110,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 13.470,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 381,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 402,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 9.178,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.339,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 289,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 15.728,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 499,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 4.595,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 286,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 393,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.375,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 190,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 210,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 690,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 4.616,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | ||
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.358.016-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: FABIOLA DE CASSIA DE CASTILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.012.816-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: EDJANE PETTERSAN BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.969.156-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.072.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.203,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.989,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.065,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 285,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 52,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 20.283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17535-8 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17535-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 531,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 239,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 230,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 84,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23022-7 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 583,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 671,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 131,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 871,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: AFRICA COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.137,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 850362 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: THAMIRES APARECIDA FABRICIA CASTRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.184.426-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 269,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 625,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.933,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 9.873,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 23.238,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 19.248,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 549,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 178,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 856,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 738,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 20.465,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | ||
| Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 19.928,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22810-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 3.841,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 492,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 3.595,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 923,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 6.724,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.807,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 88.262,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: JOAO CARLOS CLAUDINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.729,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: KAIQUE CAVICHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35.509,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22654-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 2.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 31.611,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | ||
| Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 27.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | ||
| Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 18.047,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 10.533,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 9.672,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 38.433,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 7.555,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 7.367,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 73.025,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.649,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.730,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 54.079,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 32.818,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 24.268,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.056,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 158.396,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.113,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 14.981,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DIAGNOSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.034,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852205 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA BERNADETE GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.335.548-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 926,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 2.316,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 6.021,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 852204 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALINE CRISTINA BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.716.756-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852210 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.838.446-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 852209 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZA FRANCO DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.649.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 314,19 | |
| Nº do documento: 852208 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA CÉLIA SILVA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.563.436-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 652,54 | |
| Nº do documento: 852203 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BENEDITA ROSELY TEODORO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.295.676-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 852202 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ÂNGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.227.006-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 503,55 | |
| Nº do documento: 852201 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA HELENI NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.737.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 901,56 | |
| Nº do documento: 852196 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GLAUBER LUIZ RAIMUNDO CUSTÓDIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.586.386-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 545,28 | |
| Nº do documento: 852195 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ELIANA DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.162.716-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 852194 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: REGIANE MACIEL DE MELO LIMA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.504.316-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 852193 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMÉLIA FATIMA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.584.026-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 171,60 | |
| Nº do documento: 852192 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.005.446-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 592,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 4.846,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 250,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.319,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.563,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.897,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.037,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 10.621,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.088,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: WILLIAM CESAR DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.890.531/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 319,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.461,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 9.533,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 977,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 182,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.397,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 179,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 872,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.915,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 3.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 112.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 59,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.366,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 150.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 19.585,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21640-2 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 326,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.321,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.456,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 159,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.887,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.935,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.267,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 586,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.768,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 546,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 221,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 123,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 556,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.416,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 725,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.513,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 56,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 235,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.049,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 31,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 302,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 622,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.205,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.365,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 4.536,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AFL CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.985.011/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 373,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 672,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 728,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.340,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.284,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 262,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 307,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 2.605,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 9.855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 3.022,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 79,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 808,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 9.852,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.721,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 32.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 793,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 774,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 204,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 244,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.107,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.390,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22810-9 | ||
| Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 9.548,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | ||
| Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 484,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 668,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 49,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 418,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 14.389,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DIAGNOSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.985,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: FSI SERVICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11.640,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 54.300,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.234,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.047,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 749,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.131,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 54,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 24,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.226.028/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 15.324,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: GUSTAVO MOREIRA FONTES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.100.712/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 199,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 259,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 244,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 164,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 599,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 713,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.010,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.456,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6.390,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 556,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 654,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 728,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 14.845,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 19.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.137,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 14.279,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 8.287,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.262.969/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 6.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.479,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: Cilmara Torres Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 524,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 12.072,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 10.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.560,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.325,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 161,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 449,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.397,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23261-0 | ||
| Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 936,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 171,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 67.669,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1057 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 160.282,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.299,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 37.570,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.243,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 18.935,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 65.397,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.649,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.864,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.339,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.359,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.473,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.271,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 4.795,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.909/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.416,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 319,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 13.640,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 24.161,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.263,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | ||
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.149,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22669-6 | ||
| Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22669-6 | ||
| Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 679,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23022-7 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.948,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23022-7 | ||
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.049,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23022-7 | ||
| Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 79,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 432,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22934-2 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.986,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.986,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 239,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 79,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 102,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 99,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 3.911,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 5.111,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 24.392,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.748,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.079,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 53.740,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 14.254,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22399-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 773,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.023,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 92,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 244,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 179,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 164,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.063,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 741,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 32.951,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | ||
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 34,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 101,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: MARIA MADALENA DO ROSARIO CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.331.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 17.118,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 27,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 7,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.360,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 0,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 22.637,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.454,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 476,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 87.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.311,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 46,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 201,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.427,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.035,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 166,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.821,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.011,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 95,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 363,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 6.808,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.073,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 130,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.798,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.826,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 20.522,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 137,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 21463-1 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 288,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.957,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.333,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.165,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.475,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 3.010,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 7.017,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 36,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 4.280,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.633,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 49,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 21.775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 37.765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 26.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.607,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.358,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.496,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 774,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.489,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.302,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.043,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 38.396,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 6.577,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.408,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 29.851,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.889,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22810-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 12.429,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 5.454,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 56.124,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 77.400,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.422,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.855,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.469,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 59.323,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 433,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 277,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 481,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 24,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 34.428,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 420,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.888,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 37,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 56,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.434,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.010,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 20.571,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.504,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.243,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.649,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 40.074,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.975,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.685,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 23.616,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 10.084,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11.003,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.673,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.234,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 19.028,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 73.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 14.588,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 84.132,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.791,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 30.506,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 21.676,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 41.491,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 18.775,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.649,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.461,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 22.362,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.381,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.597,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 148.382,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.113,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.585,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 18.206,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.150,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 368.679,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 12.267,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.869,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.766,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.541,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 28.205,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 12.257,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.406,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.714,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 870,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 239,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22808-7 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 57,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 15.665,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13.717,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.937,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.128,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.426,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.041,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 24.241,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 21.187,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 19.797,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 18.617,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.898,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 359,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 598,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: OI. S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 20,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.639,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 39,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 49,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 128,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 819,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 634,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 427,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 3.793,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.094,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 18,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 59,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 28,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 2.874,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.606,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 24,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 621,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 116,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 605,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 47.891,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.013,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 77,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 158,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 894,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 561,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 43,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 134,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 83,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 121,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 117,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 94,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 946,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 699,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 798,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.230,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 935,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.745,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 400,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 486,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 23,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 296,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 860,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.584.817,18 |