Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 16,99 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RODOVIA MG- 295 KM 14, 999 X - TREVO JOÃO LUCIO FARIA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 658,02 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 4.112,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 18.236,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.336,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 7.909,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 6.994,02 | |
| Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: ESTA N. E SE REF. A PARCELA ----/12 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALFERES ANTONIO DIAS, 198- CENTRO, DESTINADO P/ ATENDIMENTOS DO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 115/2021, PROC. DE COMPRA 190/2021, DISPENSA 70/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 10.200,00 | |
| Credor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.576.226/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE GINÁSTICA PARA SEREM INSTALADOS NA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMRPA 172/2022, P.P 80/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 476,00 | |
| Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.513/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER O CANIL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 167/2022, P.P 77/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.406,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 8.608,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 07 DE MARÇO , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 887,00 | |
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A BH/MG, POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, DIVINOLANDIA/MG, SOROCABA/SP DE 13 À 20 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 8.155,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.902,86 | |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 6/2023, DISPENSA 01/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.501,10 | |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME PROC. DE COMPRA 6/2023, DISPENSA 01/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,44 | |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR- CRECHE , CONFORME PROC. DE COMPRA 6/2023, DISPENSA 01/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), SITO NA RUA SEBASTIÃO TOBIAS DA ROSA, 241- REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 23,04 | |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 167/2022, P.P 77/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 14,00 | |
| Credor: BRUNO COSTA MACHADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.971.939/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MARMITEX PARA O TREINAMENTO BRIGADISTA FLORESTAL DO PROG. MINAS CONTRA O FOGO EM ATENDIMENTO A DEFESA CIVIL, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 75.729,32 | |||