Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 2.972,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 6.772,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ---/5 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL PARA ATENDER A SE. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 48/2022, PROC. DE COMPRA 73/2022, DISPENSA 24/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.484,99 | |
| Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ---/5 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL PARA ATENDER A SE. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 48/2022, PROC. DE COMPRA 73/2022, DISPENSA 24/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 102,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO NO TERRENO DO AZILO E UBS DO ALTO DA GLÓRIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMRPA 129/2022, P.P 63/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 76,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 6,20 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO A SER REALIZADO NO CAMINHO POR ONDE PASSARÁ A REDE DE ÁGUA DA COPASA QUE ALIMENTARÁ O LOTEAMENTO SERRA DAS ESTRELAS NO BAIRRO FREI ORESTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMPRA 129/2022, P.P 63/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 306,80 | |
| Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 40/2022, P.P 21/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.184,99 | |
| Credor: SIMONE CRISTINA DE FARIA MATOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.541.936-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ----/6 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, No 201, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA CARVALHO - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 26/23, PROC. DE COMPRA 35/23, DISPENSA 8/23. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 5.638,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3,80 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. E COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 8,00 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. E COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 390,00 | |
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) ESTANTES DE AÇO E 1(UMA) MESA PARA COMPUTADOR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 176/2022, P.P 81/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.350,00 | |
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EIMPRESSÃO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE OOMPRA 9/2023, P.P 6/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 810,00 | |
| Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SERVENTE DE PEDREIRO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROC. DE COMRPA 33/2023, P.P 15/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 76,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 47,80 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 72,00 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 15,00 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 138,40 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 0,30 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.150,16 | |
| Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME PROC. DE COMPRA 6/2023, DISPENSA 01/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1,30 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 34.509,48 | |||