ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.494.476-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARYLUCY CAIXETA RASSI MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 732.236.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INGRID FRANCIELLE DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 139.212.446-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 305,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 372,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 244,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 576,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 480,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 3.579,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 210,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 493,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 5,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0011-05
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio à Feiras e Exposições Agropecuárias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CASCALHEIRA OURO BRANCO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.949.590/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 344,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 542,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 176,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 4.698,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.318,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 814,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: COLEGIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 35.875.131/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 6.365,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TRIBUNAL TRT 3ª REGIAÕ DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: HEDY VALDIR VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.034.256-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 28.718,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios/Parcerias com Entidades Culturais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 211.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 36.266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: GUILHERME ALBANO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 396.562.256-00
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 6.223,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ELTON BRANDÃO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 005.489.477-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 629,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 627,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 50.807,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17179-4
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 48.355,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17179-4
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 78.539,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.494.476-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 264,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 3.944,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 924,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 1.016,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.040,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.204,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 322,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 451,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 779,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 69,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 386,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 128,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 341,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 27,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 159,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 838,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 1.185,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.047,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 181,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 1.008,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 1.031,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.403,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 594,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 315,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 836,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 824,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 4.824,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 35.441,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 358,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 1.302,00
Nº do documento: 850360		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ANDRESCA APARECIDA RENALDO
CPF credor / CNPJ credor: 146.023.386-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 817,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 218,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 3.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 7.872,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.370,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 796,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22913-x
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 6.475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22913-x
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 202,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22664-5
Credor: FLAVIANY DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.616.946/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 1.921,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 703,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 4.927,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22669-6
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 4.820,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22669-6
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 5.162,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.629,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 748,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 137,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.570,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 45,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.018,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 978,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 969,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 2.505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 2.946,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 1.991,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 824,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 4.362,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 337,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 873,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 1.339,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 26.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 540,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 74,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 283,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 57,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 25.340,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 276,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 2.036,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22669-6
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23022-7
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23022-7
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23022-7
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 536,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 3.876,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 235,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 8.352,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1017			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22810-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 23,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 53,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 143,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 84,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 208,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 540,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 1.159,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 2.858,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 7.443,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.299,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 384,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 4.646,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 4.658,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 6672019-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 46.795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 7.384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 248,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 161,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 22.340,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 7.907,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 18.664,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 35.314,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 2.251,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 364,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 730,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 916,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 8.198,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 666,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 40.847,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 515,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 955,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 8.229,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 3.108,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 752,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 584,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 962,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 962,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 962,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 166,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 13.047,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22810-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 6.951,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 27.827,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 18.788,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 30.654,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 39.518,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: ENGEPAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 33.551,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 2.525,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: PAULO JULIANO CINTRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 489.094.596-20
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 273,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 1.286,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 6.839,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 4.926,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 2.621,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 5.111,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 3.911,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 190,00
Nº do documento: 852149		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PAMELA JOSIELE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 124.438.286-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 677,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 9.187,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 36.778,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 7.972,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 33.744,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 138,00
Nº do documento: 852148		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA-
CPF credor / CNPJ credor: 070.474.696-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 221,00
Nº do documento: 852147		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROSANA GUEDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 065.526.306-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/04/2023	Valor: 201,00
Nº do documento: 852146		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JORGINA C.M. DE M. SIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 736.756.526-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 84,00
Nº do documento: 852145		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JULIANA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 017.388.186-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: 852099		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TATIANE CRISTINA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 012.197.686-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 402,33
Nº do documento: 852098		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA BERNADETE GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 091.335.548-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 991,14
Nº do documento: 852097		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DOUGLAS AUGUSTO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 280.748.648-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 516,82
Nº do documento: 852096		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ELIANA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.162.716-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 435,60
Nº do documento: 852095		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA HELENI NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 676.737.916-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 276,58
Nº do documento: 852094		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANDRÉIA DA SILVA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.016.046-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 219,75
Nº do documento: 852093		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROSIMARY SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 299.640.658-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 475,35
Nº do documento: 852092		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCINEIDE APARECIDA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 044.928.226-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 622,48
Nº do documento: 852091		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BENEDITA ROSELY TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.295.676-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852090		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 131.871.616-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 530,00
Nº do documento: 852089		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA CAMARGO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.932.246-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 249,03
Nº do documento: 852088		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.910.516-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 158,86
Nº do documento: 852087		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: REGINA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.104.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 550,00
Nº do documento: 852086		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EVERTON ROGÉRIO FARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.207.046-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 852085		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DAIR MACHADO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 024.266.556-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 852084		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852083		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ELIANA APARECIDA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 049.948.548-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: 852082		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.446-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 1.680,00
Nº do documento: 852081		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SARAH APARECIDA DIAS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.775.356-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: FLAVIANE DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 105.125.836-76
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 1.767,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.502,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 1.407,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 8.275,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 77.644,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 8.068,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 10.594,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 42.093,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 18.047,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 39.158,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 14.254,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22399-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 277,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 854,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 883,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 1.327,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 4.362,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 1.171,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 7.611,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.927,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 927,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: SIMONE CRISTINA DE FARIA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.541.936-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 4.848,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: D E M MAQUINAS IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.209.293/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1059			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.331,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 5.887,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.922,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1057			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 314,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1044			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22664-5
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 4.532,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313			Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal			Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 1.812,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 696,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 304,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 601,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 2.186,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 5.684,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 5.192,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 2.206,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 847,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 351,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 145,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 340,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 413,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1017			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.287.887/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.036,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 2.389,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.905,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 295,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.479,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 225,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 154,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 98,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 2.961,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 534,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 931,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 2.723,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 2.708,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 179,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.063,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 1.497,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 3.485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 2.736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 890,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 16.622,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 29,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.768,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.079,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.349,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 76,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.717,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 63.679,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 100,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 377,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 14.937,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.931,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 3.703,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 1.555,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: MARIA MADALENA DO ROSARIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 583.331.936-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 9.712,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 4,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 2.493,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 29.918,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 7.875,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 28/04/2023	Valor: 0,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22810-9
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 335.309,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22604-1
Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 3.884,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 58,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 75,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 104,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 40,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 2.775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 5.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 12.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 46.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 61.337,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 7.311,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 4.709,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 46,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 201,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.427,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.035,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 166,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.821,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.011,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 49,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 508,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 782,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 25/04/2023	Valor: 257,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 135,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.970,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 8.683,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 13.410,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 14.422,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 1.589,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 5.932,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 9.441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 61,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 229,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 470,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 30/04/2023	Valor: 594,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 14/04/2023	Valor: 4.158,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 209,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 304,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 319,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 754,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 644,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MACK DOWELL RIBEIRO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 628.785.066-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/04/2023	Valor: 3.473,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: Cilmara Torres Dias
CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 1.165,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 1.475,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 2.987,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 7.017,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 13/04/2023	Valor: 36,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 2.376,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.986,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 49,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 22.295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 37.505,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/04/2023	Valor: 26.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.620,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 3.438,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 774,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 2.489,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/04/2023	Valor: 4.302,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 1.005,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 38.949,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 6.340,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.649,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 29.351,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 3.811,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22810-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 12.648,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 5.259,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 52.228,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 80.261,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.589,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.618,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 4.082,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 41.260,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 3.028,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 6.311,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 19.877,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 339,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 941,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 30.915,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 27/04/2023	Valor: 36,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 433,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.124,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.083,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.963,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 12.936,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.642,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.433,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.866,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 107.796,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 20.296,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 23.048,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.964,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 6.325,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 15.067,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 7.948,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 6.771,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.453,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 7.974,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 11.665,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 12.122,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 5.289,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 16.451,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 70.308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 12.019,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 58.235,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 9.518,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 18.978,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 13.422,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 22.316,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 976,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 12.460,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.910,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 16.629,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.820,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 875,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 21.641,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 96.648,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 10.416,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.462,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 44.074,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 30,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 5.419,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 255.904,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 8.135,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 98.261,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.032,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.931,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 18.146,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.271,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 2.692,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 1.843,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 11/04/2023	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 28,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 862,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 870,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 139,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 6.824,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 11.008,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.159,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 3.405,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 5.800,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 46.403,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 5.309,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 5.426,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 8.345,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 15.544,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 13.305,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 9.408,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 12.411,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/04/2023	Valor: 4.599,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/04/2023	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 16,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.200,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 39,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 125,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 32,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 31,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 873,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 84,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 494,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 324,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 8.363,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 17/04/2023	Valor: 70,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.208,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 06/04/2023	Valor: 16,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 71,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 101,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 3.965,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.294,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 67,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 20,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 1.054,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 99,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 563,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 43.015,63
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 552,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 95,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/04/2023	Valor: 136,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 24/04/2023	Valor: 137,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 68,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 116,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 226,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 83,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.010,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.124,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 647,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 410,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 945,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 500,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 1.909,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 532,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 467,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 18/04/2023	Valor: 422,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 219,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/04/2023	Valor: 804,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

4.267.757,96