Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 25,54 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------------ DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 15.372,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 10.451,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 850.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 260,82 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 41.439,56 | |
| Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A ---/12 DA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMPRA 156/2021, P.P 82/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 14.500,00 | |
| Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO E SOCIAL(REURB-E E REURB-S) , DE ACORDO COM O CONTRATO 96/2022, DISPENSA 31/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.463.046-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE EM VIAGEM À POUSO ALEGRE/MG NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR(DTHA)), CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 8.214,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/04/2023 | Valor: 45.433,70 | |
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 146/2022, P.P 68/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 493,00 | |
| Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM A FRIO DE PNEUS PARA ATENDER AS ATIVIIDADES DA DIVISÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS E OBRAS RURAIS, CONFORME PROC. DE OCMPRA 121/2022, P.P 58/2022 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.056.221,42 | |||