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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 15,76
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, TORRE DE CELULARES, ESTAÇÃO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 926,73
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO EM ESTAÇÃO DIAS-ANTIGA APAE-, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 763,57
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 582,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES) P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.872,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.975,88
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE- MATERNO- LOCALIZADO NO HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 437,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE RAIO-X , LOCALIZADA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO HORIZONTE AZUL( MATERNO), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 133,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(ALTO DA GLÓRIA) , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 797,73
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 40,70
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 65,85
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SITO NA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES, 89- CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 518,37
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA JAIME PETIT DA SILVA, 30- SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 400,08
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE GLAUBER LUIZ RAIMUNDO CUSTODIO BENEFICIADO COM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/ O MEM. ----/2023, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.920,18
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS(PANIFICADORA), SITO NA RUA ALFERES ANTONIO DIAS, 195- CENTRO- REFERENTE AO MÊS DE ------------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.171,96
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.165,65
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 669,91
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 70,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAÕ DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.285,36
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, RELÓGIOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.085,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SEDE E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 38,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E FONTE, PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO E PONTE DE FERRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 84,66
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, PORTAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 220,59
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO LOCALIZADO EM ESTAÇÃO DIAS.(ANTIGO PRÉDIO DA APAE), REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 81,32
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO ------/2023, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 237,16
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 9,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATEND. DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF): ESTRADA ALEGRE 2552-SÃO GABRIEL,ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, FREI ORESTES(R. JOSÉ H. L. BRITO). REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 171,09
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) LOCALIZADA NA ESTRADA DA PRAINHA- BAIRRO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 192,47
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 5.409,02
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇAS, JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE --------2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 57,42
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 8,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 73,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 210,32
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE GLAUBER LUIZ RAIMUNDO CUSTÓDIO BENEFICIADO CCM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/ O MEM. ------/2023, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 51,93
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 323,80
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 214,30
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1498,3641-1827,3641-1355 , INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1555(FAX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 236,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319, INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 236,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2023, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 236,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 71,01
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 139,06
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 437,47
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038, 3641-1221,3641-2180, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 7.366,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 63.400,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9.636,23
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 517,21
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.130,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 15.052,53
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 340,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 166,14
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 236,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2638, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO HORIZONTE AZUL( MATERNO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 300,19
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1298, INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA" REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 236,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2415, INSTALADO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 376,83
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE---- 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 306,80
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 166,14
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2034 , INSTALADOS NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2444 , INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 141,70
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1886 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 157,75
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1690 , INSTALADOS NO PREDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 901,03
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(3641-1489), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 614,89
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 622,00
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A ----------- NO DIA -------- PARA ---------- , CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.738,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 8.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 654,59
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.240,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.323,75
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 371.660,12
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 198,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 13.700,05
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 13.246,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 807,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.404,10
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.668,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.993,21
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 22.875,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 120.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 53.089,19
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 40.667,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 24.304,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.987,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 47.501,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 72.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 30.025,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 36.315,15
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9.442,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 726,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 75.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 657,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 200.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 36.433,23
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 154.832,18
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 476,31
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 53,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 26.842,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.116,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 8.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.325,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 975,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 855,75
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 306,03
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 294,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.137,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Salário Família
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 108.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 73,44
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.225,81
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 20.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 14.441,08
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 968,44
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE --------, DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 8.163,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PARCELA NO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 09/1994 A 10/1998 E DO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 03/1992 A 08/1994 E 13/1993, DE ACORDO COM O PROCESSO 106660-720.700/2010-84.
Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 6.556,56
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM OS JUROS E ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO , PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO20/00105-3, FIRMADO COM O BANDO DO BRASIL S/A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 42.830,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 33.710,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 34.215,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 34,79
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 6.638,92
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912464780, FIRMADO EM 01/01/2021, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 924,56
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NO ANO DE 2023: --------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO(S) ---------- DO CARTÓRIO ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 979,85
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUN. DE BRAZÓPOLIS NO ANO DE 2023 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO ----------------, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 0,02
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TRANSFERÊNCIA DA COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 003/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 20.095,81
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TRANSFERÊNCIA DA COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 003/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 34.615,63
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TRANSFERÊNCIA DA COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 003/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 20.926,41
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.660,45
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 504,93
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.340,10
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.818,16
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.125,37
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.040,07
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CARTÓRIO REFERENTE A -------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.045,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 136,99
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO BAIRROS RURAIS E SETOR URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 181,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE- MATERNO- LOCALIZADO NO HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 27,00
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAMISETA TAMANHO M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2022, P.P 7/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 990 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 87,75
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A ---------------- NO DIA ------------, EM VEÍCULO OFICIAL PARA ------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.919,00
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A ---------------- NO DIA ------------, EM VEÍCULO OFICIAL PARA ------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1035 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 524,21
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE --------, DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.164,00
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE COORDENADOR DAS DIVISÕES DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM À -------- NO DIA ------- DE -----, PARA ---------, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.993,48
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA TV. FARIA E SOUZA- ALTO DA GLÓRIA- REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.601,50
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ADPM EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.025,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.591,40
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NO ANO DE 2023: -------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME RECIBO(S)-------, DO CARTÓRIO ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 345,00
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD, DE ACORDO COM O CONTRATO 40/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2891 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 14.873,16
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2893 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 23.512,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2894 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 10.855,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 115.367,00
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 51/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3407 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 193,50
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA DIVISÃO DE ESPORTES , DE ACORDO COM O CONTRATO 54/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3420 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.800,00
Credor: GUSTAVO MOREIRA FONTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.712/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTINUADA EM SEGURANÇA DO TRABALHO RESPONSÁVEL POR ELAVORAÇÃO DE PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) , PARA ATENDER A SEC MUN. DE ADM, CONFORME CONTRATO 55/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3517 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.507,08
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE ------ EM VEÍCULO OFICIAL PARA ------TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3538 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 165,95
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERFCADO MUNICIPAL , 21 BO 21- CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3583 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 5.403,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3584 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 16.620,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3585 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.226,88
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3605 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 102,65
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3999 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.565,82
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4400 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.146,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4435 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 46.892,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4435 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 111.700,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4435 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 202.634,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4436 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 157.017,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4472 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 112.557,38
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4473 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9.303,52
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4474 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 18.536,20
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5176 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.454,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RODOVIA MG- 295 KM 14, 999 X - TREVO JOÃO LUCIO FARIA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5179 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 119,34
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), SITO NA RUA SEBASTIÃO TOBIAS DA ROSA, 241- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5182 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.570,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5205 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.168,51
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5206 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 44.546,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5207 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.162,65
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 40.421,08
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5210 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 13.251,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5211 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.367,31
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5223 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 13.371,92
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5227 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 14,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), SITO NA RUA SEBASTIÃO TOBIAS DA ROSA, 241- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5256 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.960,00
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL, LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5264 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 962,73
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CENTRO POLIESPORTIVO, ESTADIO E QUADRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5265 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 159,80
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO-ESTRADA DA LOBA, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5266 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 333,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5783 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,02
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), 60 ACESSOS DE VOZ, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE 39 APARELHOS SMARTPHONE EM COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/21 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5783 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.188,33
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), 60 ACESSOS DE VOZ, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE 39 APARELHOS SMARTPHONE EM COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/21 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5908 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 318,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5914 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 96,94
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PÇA GETULIO VARGAS 100- RUA ALFERES ANTONIO DIAS 999 , REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5938 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.654,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5942 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.089,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5943 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 21.331,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6146 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 100,00
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ/MG DE 07 À 11 DE AGOSTO , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS , CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6178 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.739,80
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6282 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Credor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.287.887/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO COM BASTÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) , CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6621 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,01
Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.643.895/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR INVASIVO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 100/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6655 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.468,87
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6673 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.417,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6675 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.817,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6676 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2.589,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6677 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 16.892,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6678 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.100,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6679 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 13.110,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6681 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 193,55
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. TANCREDO NEVES , 671- ALTO NOSSA SRA. APARECIDA- LOCALIZADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6716 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 16.176,05
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6717 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 8.589,52
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6718 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 11.599,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6994 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 140,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7262 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 340,50
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7310 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.849,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7347 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 986,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7369 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.805,72
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7370 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 3.436,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7422 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.304,56
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7423 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.840,45
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7432 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 950,63
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7434 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 575,55
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7442 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 6,05
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADOS EM BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7480 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.455,98
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 7810 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9.742,00
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7826 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 81,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7878 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4,60
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7882 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 131,30
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7885 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 291,52
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7886 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 33,40
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7923 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 36,80
Credor: PAULO CÉSAR MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.748-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG NO DIA 25 DE OUTUBRO BUSCAR UM ONIBUS, CONFORME LEI 1010/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7988 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 47.020,15
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 8004 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 444,01
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8008 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 4.113,00
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL,SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), 60 ACESSOS DE VOZ, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 88/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8015 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8033 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.222,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 8050 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.587,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 8051 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 8.491,55
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 8057 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1.584,79
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 8104 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 0,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA JOSÉ BENTO, 20CX- LUMINOSA, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CAMARAS DE SEGURANÇA E IP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8105 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 28,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA JOSÉ BENTO, 20CX- LUMINOSA, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CAMARAS DE SEGURANÇA E IP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8109 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 914,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8491 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 644,11
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHA COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADAS E PACOTES E PACOTE DE 40.000(QUARENTA MIL MINUTOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8543 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9,00
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8545 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 97,20
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8552 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8554 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 128,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8556 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 299,50
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8560 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 14,00
Credor: VIVA FARMACEUTICA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8572 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 76,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8655 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 20,00
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ/MG, NO DIA 02 DE DEZEMBRO , TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS , CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8969 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 559,00
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( O. DIESEL, GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS ,RVC3J61,HLF9961, RTI7I02, OWT3071,RVZ7I39,SIA1E89,,HLF6807, A SERVIÇO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8970 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 74.425,54
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QPW3185 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF).
Dados da Anulação
Número do empenho: 8990 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 232,97
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILAR 120K , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS E OBRAS RURAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9041 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 79,80
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QOD3322, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9042 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 88,85
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QPX6884, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9047 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2,00
Credor: CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.489.130/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO RET.0002 RK 406 RANDON, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS E OBRAS RURAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9048 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 2,00
Credor: CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.489.130/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO RET.0005 RD 406 , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS E OBRAS RURAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9075 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 133,35
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QOQ8206, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Total das anulações: /strong> 3.237.289,37