Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 16.556,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.348,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.373,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 98,78 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 26.329,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 7,60 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.773,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 45.377,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CALCETEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/11/2023 | Valor: 983,80 | |
| Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.643.895/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR INVASIVO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 100/2023 E DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 38,20 | |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O LANCHE NAS ATIVIDADES DA A FESTA "ROMEU E JULIETA" EM COMERAÇÃO AO CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DE BRAZÓPOLIS, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 145,40 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 1,60 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7880 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 9,00 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7889 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/11/2023 | Valor: 14,00 | |
| Credor: VIVA FARMACEUTICA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 154.358,24 | |||