ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 280,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.045,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 578,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 377,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 510,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA CAROLINA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 061.293.436-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19441-7
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19441-7
Credor: MARIA PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.494.476-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 598,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FLAVIO MAURICIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.632.088-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.074,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 480,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 352,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 341,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 4.119,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 516,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 98.532,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7615	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 105.574,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 334,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 321,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FLAVIO MAURICIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.632.088-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 353,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.701,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 244,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 584,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 317,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 8.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 5.441,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 2.755,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 2.235,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 2.077,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 8.385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 6.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 4.706,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 2.938,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 4.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: VENETUR TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.708.503/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20973-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2311			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CMDCA e FIA			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 270,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 3.582,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 2.783,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 292,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 220,00
Nº do documento: 852252		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.618.956-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 100,11
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: REGINA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.104.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS DOMINGOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.619.506-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 119,98
Nº do documento: 852249		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IVANI RODRIGUES PINTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 143.712.498-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 233,12
Nº do documento: 852248		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EVERTON ROGÉRIO FARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.207.046-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 652,54
Nº do documento: 852247		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BENEDITA ROSELY TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.295.676-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: 852246		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIS AFONSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.420.918-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 480,00
Nº do documento: 852245		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ISABEL MÁRCIA REZENDE DIAS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 531.690.006-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 852244		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: RONALDO MAGNO MARTINS TOSTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.796.096-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 852243		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA SEBASTIANA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 440.119.466-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: 852242		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MAGDA DE LURDES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 712.466.306-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: 852241		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: RITA DE CASSIA FERNANDES OLIVEIRA-
CPF credor / CNPJ credor: 947.694.278-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 4.880,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 4.222,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7329	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 376,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 16.110,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 5.230,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.902,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 8,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.839,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 23.007,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 13,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 6.647,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7327	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 7326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 865,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 7325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ELTON BRANDÃO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 005.489.477-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 7316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.237,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS FERNANDO ALVARENGA DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 138.638.656-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 116,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.403,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 443,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 524,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 4.607,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: EVERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.561.795/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 8.942,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: 51.310.062 MARCELO GONCALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 51.310.062/0001-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 7256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22913-x
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 7255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 14.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22913-x
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 7244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 7236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 850363		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ANA ROSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.265.566-42
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.231,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20973-2
Credor: JUSTIÇA FEDERAL DE POUSO ALEGRE- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
CPF credor / CNPJ credor: 08.384.886/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FLAVIO MAURICIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.632.088-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 7225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 84,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 7218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios/Parcerias com Entidades Culturais			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 7204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 211.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 7201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: ANA RITA LOPES INSFRAN 73676640691-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.895.706/0001-73
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 107,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 7195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 315,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 13,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 595,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 468,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 190,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 720,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 12.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22900-8
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 4.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17143-3
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23022-7
Credor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.599.681/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.037,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 7.897,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 13,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 37,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 41,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 109,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 136,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 341,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 888,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 187,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 405,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 1.070,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 834,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.181,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 455,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.078,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.819,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 415,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 1.086,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 361,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 389,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 245,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 211,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 241,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 7094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 1.799,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.220,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 5.111,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 11.130,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 13.587,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 405,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 415,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 177,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22669-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 741,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 14.900,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22628-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.980,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 202,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 19.884,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.213,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.144,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 8.213,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 355,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 456,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 1.436,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 510,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 317,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 20.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 5.527,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 556,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 313,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 824,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 475,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19224-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.883,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 608,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 3.179,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.647,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.132,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 1.438,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 5.547,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.675,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 12.617,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: GAPE MINAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.061.340/0001-71
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 20.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 23.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 10.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.931,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 705,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 381,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 268,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 61,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 837,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 165,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.047,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.357,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.711,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19224-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.892,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22628-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22628-9
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 4.122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22628-9
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22628-9
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 596,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 129,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 268,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 4.388,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 2.882,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 6.537,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 9.618,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 207,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 358,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 266,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.456,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 7.951,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 225,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 773,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 10.412,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 631,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 4.413,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 396,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 491,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 1.226,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 186,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 217,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 6.021,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 1.387,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 466,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 1.414,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 28,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 918,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 833,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 410,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 586,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 6759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 346,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILTON CESAR DIAS RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 060.507.986-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 6751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 4.771,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 21.632,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 2.011,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 5.869,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.139,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 922,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 605,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LIVIA MARA SIQUEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.383.466-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAN MARCOS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.742.006-32
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOAO CARLOS CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 21.164,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 5.142,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 7.555,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 38.433,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 73.025,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 9.672,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 7.367,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 6.957,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 2.675,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 1.070,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 748,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.259,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 28.751,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.941,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 3.583,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 12.714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.024,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 20.750,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 35.233,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23687-x
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 98.238,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 22.342,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 27.918,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 116.418,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 3.067,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.214,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 623,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 376,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 301,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 305,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 248,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 5.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21487-6
Credor: PAULO JULIANO CINTRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 489.094.596-20
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 4.099,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 3.946,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 9.753,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23298-x
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 10.824,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 23.511,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 34.915,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 15.881,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.811,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 9.625,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 285,12
Nº do documento: 852229		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDIR MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.888.528-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 85,00
Nº do documento: 852228		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUZIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.441.216-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 471,37
Nº do documento: 852227		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANIELA CRISTINA REIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.206.376-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 299,28
Nº do documento: 852226		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LIDIANE FLAVIELE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 132.204.526-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 929,46
Nº do documento: 852230		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GLAUBER LUIZ RAIMUNDO CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 092.586.386-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 298,00
Nº do documento: 852224		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO SALGADO SANDY
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.626-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 579,78
Nº do documento: 852223		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ELIANA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.162.716-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 452,73
Nº do documento: 852222		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA HELENI NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 676.737.916-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852221		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ISABEL MÁRCIA REZENDE DIAS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 531.690.006-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 852220		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA SEBASTIANA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 440.119.466-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: 852219		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.446-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: 852215		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIS AFONSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.420.918-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.640,00
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALÉRIA DE CÁSSIA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.025.016-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 54.276,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

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Número do empenho: 6555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20973-2
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.1043			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. de Móveis e Equipamentos para o Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 6552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 6551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 5.956,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 635,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.968,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.248,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 579,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 7.897,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 4.022,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 806,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.769,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.565,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 471,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 4.256,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 243,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 481,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 221,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 3.037,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.549,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 309,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.056,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 603,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 178,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.255,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.626,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 836,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 100,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 643,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 132,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 474,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 245,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.522.516-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 566,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 684,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: LUIZ CARLOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 845.934.586-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 676,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2098			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 6373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 11.344,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MADEIREIRA LA PALOMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.715.505/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.701,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 21.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 6286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 14.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 6285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 495,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 6283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22584-3
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 6281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 95,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.019,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 80,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 99,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 79.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17143-3
Credor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 80.125.305/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1088			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22913-x
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 6.719,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 62,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 62,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 710,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 240,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 150.002,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 23571-7
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 566,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 6175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.412.925/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 6160	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 6121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.344,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 6107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18937-5
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.550,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 653,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 664,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 907,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 652,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.361,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 329,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1057			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 13.711,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 5.454,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 5.711,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAN MARCOS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.742.006-32
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 26.304,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 3.389,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 8.812,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.355,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 13.717,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.325,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 14.254,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22581-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 25,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 17.799,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.949/0001-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 84.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 445,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.158,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 556,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: IVONETE DO NASCIMENTO FRAGA LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 071.282.558-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 1.242,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MEDCOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 412,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 2.324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 4.041,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22584-3
Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 897,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 02/10/2023	Valor: 3.589,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: GERALDO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.397.507-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 47,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 15,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 2.788,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 60.634,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 196,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 29.605,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 8.631,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 4.051,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 4.227,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 4.784,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 18.812,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 16.451,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 37.480,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 5.289,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.165,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.408,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 80,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 583,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.909/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 473,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 2.613,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.370,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 7.550,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 427,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 7.332,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 18.047,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 1.254,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 11.698,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: ALAIDE RODRIGUES SILVA QUINTANILHA 10955420873
CPF credor / CNPJ credor: 44.350.838/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 308.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20606-7
Credor: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.093.163/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1029			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para a Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/10/2023	Valor: 503,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 448,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.770.164/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 9.852,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 1.390,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 6.191,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 902,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 39,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 1.251,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 8.547,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 38.600,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.194,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 9.224,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.226.028/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GUSTAVO MOREIRA FONTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.712/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 259,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 244,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 599,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 17/10/2023	Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 3.479,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: Cilmara Torres Dias
CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 61.838,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 13.156,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 43.965,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.864,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.473,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.271,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 1.416,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.416,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 372,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 546,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22934-2
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 962,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 5.111,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 19/10/2023	Valor: 3.911,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 11/10/2023	Valor: 741,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 16/10/2023	Valor: 85.450,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22900-8
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 18,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: MARIA MADALENA DO ROSARIO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 583.331.936-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 40,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 28,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 147,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.429,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 24/10/2023	Valor: 30.195,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/10/2023	Valor: 7.311,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 46,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 201,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.427,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.035,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 166,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.821,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.011,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 59,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 301,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 30/10/2023	Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.404,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 23.170,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 19.549,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 169,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 328,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2023	Data: 31/10/2023	Valor: 1.822,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/10/2023	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 1.592,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 2.629,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 23/10/2023	Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 7.017,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.852,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.956,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 62,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 22.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 38.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 26.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.078,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 3.555,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8936-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 774,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 2.489,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 4.302,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.744,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 38.778,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 6.578,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 2.448,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.139,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 12.429,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 80.131,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.321,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 3.330,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 4.314,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 3.824,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 434,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 1.934,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 36.011,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 504,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 15,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 56,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.289,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.536,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.095,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 16.478,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.963,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.495,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.433,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 93.471,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 6.605,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 7.304,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.866,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 9.601,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 12.093,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 73.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 9.360,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 59.006,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 13.422,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 8.443,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 25.881,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.642,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 14.794,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 256.063,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 8.554,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.064,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 2.271,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.094,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 29,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 900,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 130,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 254,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 10.542,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 13.234,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.291,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 3.246,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.309,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 06/10/2023	Valor: 5.426,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.694,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 14.101,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 14.866,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 12.411,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 4.599,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 372,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 619,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 142,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/10/2023	Valor: 26,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 1.261,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 26,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 461,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 570,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 05/10/2023	Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 47,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 21,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 25/10/2023	Valor: 274,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 42,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 26/10/2023	Valor: 38,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 145,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 578,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 47.596,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 666,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 20/10/2023	Valor: 112,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 23,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 915,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 267,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 47,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 95,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 964,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 1.332,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 879,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 3.273,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 03/10/2023	Valor: 23,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 27/10/2023	Valor: 999,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

4.750.309,67