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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 446,92
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 476,82
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 360,09
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 427.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 2.329,70
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Fgts
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 887.291,88
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO MERCADO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 157/2022, PROC. DE COMPRA 194/2022, TOMADA DE PREÇO 9/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 480,00
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS CONFECCCIONADAS EM NYLON PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 128/2022, P.P 62/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 384,00
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) BONÉS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 128/2022, P.P 62/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 65.070,25
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,01
Credor: REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA HLF4095, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 110/2022, P.P 55/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,03
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO 97/2022, PROC. DE COMPRA 136/2022, DISPENSA 45/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,03
Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIROS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 135/2022, P.P 66/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2448 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 19,60
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRACHÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 9/2023, P.P 6/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3176 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 7,00
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO DE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3604 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 1.106,76
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3606 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 469,40
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4447 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 1.132,07
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDIATRA, PSIQUIATRA E ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2022 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4476 Ano do empenho: 2023 Data: 01/10/2023 Valor: 572,75
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA VIGILANCIA EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, SITO NA AV. DR. CARLOS PIOLLI FILHO, 65- ALTO DA GLÓRIA- ANTIGA OFICINA TERAPEUTICA - REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4960 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,01
Credor: 3 M CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MÃO DE OBRA CALCETEIROS PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5185 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,01
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), 60 ACESSOS DE VOZ, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE 39 APARELHOS SMARTPHONE EM COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/21 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5390 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,01
Credor: GERALDO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.397.507-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E O TRATAMENTO DO PISO DE MADEIRA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 87/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5618 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 2.665,00
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2313 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Ações de Cuidado e Controle Animal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6558 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 434,00
Credor: VENETUR TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.708.503/0006-73
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) PASSAGENS DE BRAZÓPOLISXITAJUBÁ E 20(VINTE) PASSAGENS DE BRAZÓPOLISXPARAISÓPOLIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL , DE ACORDO COM O MEM. 279/SEMAS/2023 E DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6683 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 10.239,32
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CARATER DE SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7002 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 112,80
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7267 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 37,36
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7268 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 7,00
Credor: VIVA FARMACEUTICA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME DOCS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7522 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 0,01
Credor: P A AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.177.045/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QOD3322, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCS ANEXOS.
Total das anulações: /strong> 1.400.642,83