Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 381.003,87 | |
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.526.983/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE --------, DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 7.700,00 | |
| Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ----/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV, LOCALIZADO NO PICO DOS DIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 129/2021, PROC. DE COMPRA 196/2021, DISPENSA 74/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 3,36 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 388.707,23 | |||