Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 203,22 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 13.353,25 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 48,35 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 44,36 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 15.800,00 | |
| Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A ---- PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM O CONTRATO 99/2021, PROC. DE COMPRA 156/2021, P.P 82/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 597,50 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) AQUECEDORES ELÉTRICOS DE AMBIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 698,00 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente p/ Sec. M. de Assuntos Jurídic | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS, PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO,MEDINDO 207CM X 80CM LARGURA E 40 PROFUND. MARCA RS MÓVEIS MODELO PA90, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PROCESSO No 48/21 E PP No 22/21. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 390,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.599,89 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 449,00 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W PARA ATENDER O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 390,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.421,50 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) AQUECEDORES ELÉTRICO DE AMBIENTE, 8(OITO) ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS , 1(UMA) ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 10.212,59 | |
| Credor: ENGEPAN LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, COFORME PROC. DE COMPRA 37/2022, P.P 19/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 489,00 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE, CONFORME, PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 192,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 698,00 | |
| Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS PARA ATENDER OS CONSULTÓRIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.287,90 | |
| Credor: ENGEPAN LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO PARA ATENDER AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PROC. E COMPRA 37/2022, P.P 19/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7570 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2,16 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 65.876,72 | |||