Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.077,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.946,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 78,38 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 260,48 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 416,76 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DA PREFEITURA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912464780, FIRMADO EM 01/01/2021, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.428,87 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE WALDIMEIRY TOLEDO DE SOUZA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/ O MEM. ----/2022, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 345,60 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.593,50 | |
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 259,00 | |
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CORTINA PERSIANA PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. D E COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 314,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 12,16 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 115,20 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 32,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 212,10 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 03/2021, P.P 03/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 44,94 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 194,50 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 580,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 288,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 580,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 45,93 | |
| Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS MARTELADO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA , CONFORME PROC. DE COMPRA 73/2021, P.P 38/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 270,00 | |
| Credor: BETONLAB - LABORATORIO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.019.777/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE RESISTENCIA EM CONCRETO , BLOQUETE SEXTAVADO, A SERVIÇO DAS ATIVIDAFDES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 192,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.438,80 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO 42/2022, PROC. DE COMPRA 45/2022, P.P 25/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.803,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 192,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 21,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 10.333,85 | |
| Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2022, P.P 19/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 496,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 72,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 55.112,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.944,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.238,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 59.057,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 45,96 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E.SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 8,80 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2,88 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 255.217,08 | |||