ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIS AFONSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.420.918-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 214,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 768,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 454,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 409,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 37,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 3.219,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EVERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.561.795/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 342,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 150,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 469,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 380,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 267,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 213,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 268,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 2.997,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 134,40
Nº do documento: 851914		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PATRICIA FERNANDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.967.216-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 400,73
Nº do documento: 851913		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.910.516-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 97,34
Nº do documento: 851912		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LEONARDO MIGUEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.098.946-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 154,12
Nº do documento: 851911		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LAÉRCIO FÉLIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.753.186-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 851910		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NILZA CRISTINA VIANA TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 014.135.946-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: 851909		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VERA LÚCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 159.480.578-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: 851908		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: 851907		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA-
CPF credor / CNPJ credor: 070.474.696-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 289,58
Nº do documento: 851906		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARCIA CRISTINA BATISTA G. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 049.872.526-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.215,42
Nº do documento: 851905		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA CECÍLIA MARCELINO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 702.518.278-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 321,00
Nº do documento: 851904		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IVANI ELIANE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 065.741.336-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 2.639,68
Nº do documento: 851903		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARLENE MARIA GUERRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.322.338-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 208,09
Nº do documento: 851902		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: REGINA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.104.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 170,00
Nº do documento: 851901		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROSIMAR DE CASSIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 015.557.386-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: 851900		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA DE FATIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 063.336.696-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 16,50
Nº do documento: 851899		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMAS EDUARDO SGARBI
CPF credor / CNPJ credor: 227.298.098-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: 851898		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMAS EDUARDO SGARBI
CPF credor / CNPJ credor: 227.298.098-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 680,00
Nº do documento: 851897		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALERIA ADRIANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 083.988.246-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 851896		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 033.196.926-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 851895		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.598.926-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: 851894		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLEUSIBEL CILEIDE CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 933.792.506-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 539,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 19.289,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 74.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22999-7
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/07/2022	Valor: 20.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.899/0003-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.1026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 3.095,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 474,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 6.471,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 922,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 7.312,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 200.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO
CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 502,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21392-6
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21392-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21392-6
Credor: CASA DE CONVIVÊNCIA JOSÉ CAETANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 22.633.254/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21392-6
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 8.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 5.808,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 707,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 2.940,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 501,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 287,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 467,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 422,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 2.771,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 147,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 226,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 4.635,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 11.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.223,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 7.100,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 861,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 322,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 6.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 13.038,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 285,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.228,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 514,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 9.611,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 2.050,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 2.778,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 413,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 292,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 178,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 275,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.281,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 518,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 498,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 7.484,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 949,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 541,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 254,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.294,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 231,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 270,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 203,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 375,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 5.503,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 414,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 3.261,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 3.992,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 3.666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSÉ MARCIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.455.096-78
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2037			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 4707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 4706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 24.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.295,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 415,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 357,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 537,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 642,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.860,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 3.317,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 844,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 291,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.026,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 367,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 106,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 69,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 112,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 30,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 458,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 47,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 4671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 4662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 460,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 3.411,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 475,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 445,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22284-4
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 8.709,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 14.945,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 4625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 4623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ALESSANDRA FREITAS DE MORAES URIAS DOS SANTOS 18571819807
CPF credor / CNPJ credor: 14.657.245/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 4621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 2.202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 1.768,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 17.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 408,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 487,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 503,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 9.786,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 675,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 516,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 181,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 681,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 654,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 891,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 668,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.215,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 963,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.960,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 182,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 60,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 30,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 706,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 271,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 108,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 1.790,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 676,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 318,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.890,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 290,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 902,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 347,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 709,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 4.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21817-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0008.2156			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Direitos do Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 63,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 905,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 2.489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.1025			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 752,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 817,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.003,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.488,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 138,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 504,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 16,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 211,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 4.976,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 262,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 63,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 3.454,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 9.119,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 11.309,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 2.584,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 8.279,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 9.737,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.989,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 866,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.802,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 2.688,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 3.412,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 21.931,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 22.240,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 75,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 167,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 58,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 248,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 384,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21758-1
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 8.255,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 954,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 21.512,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.676/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.148,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.390,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 1.303,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 419,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.610,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 556,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 235,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.1007			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 621,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1040			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equiptos. p/Secretaria Municipal Assist. Social			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 12,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 184,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 13,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 743,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 323,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 914,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 2.507,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 621,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 351,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 2.529,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 427,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/07/2022	Valor: 9.171,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 1.711,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 619,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 2.735,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/07/2022	Valor: 4.253,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 62,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 5.539,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 692,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 902,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 857,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 2.144,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 5.575,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 79.737,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.565,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.465,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.741,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 83.359,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 30.865,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 25.469,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 20.345,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 14.395,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 29.156,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 6.745,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 15.060,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: TAYANA FARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.521.736-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.382,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 111.630.156-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.522,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ELEA MANFREDINI ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 093.295.716-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.732,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 40.540,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 20.134,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 65.170,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 28.776,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 17.507,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 495,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 4.573,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 128,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.050,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 301,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 2.575,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 159,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 532,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 679,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 14.261,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 397,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 2.903,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 8.911,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 487,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 564,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 356,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 10.979,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.458,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 14.500,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 462,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 3.088,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 618,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.036,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 512,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 300,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FELIPE ADAILTON DA SILVA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 20.030.798/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 357,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.331,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 534,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 44,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 12.318,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Redes de Esgoto do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Redes de Esgoto do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 1.250,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 2.285,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 945,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 3.295,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.251,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 541,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 9.441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 11.059,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 890,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.629,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 5.741,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 2.292,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 32,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.088,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 874,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 868,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 742,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 721,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MACK DOWELL RIBEIRO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 628.785.066-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 409,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 4.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 487,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 388,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 9.775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22284-4
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 12.281,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 10.238,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 8.893,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 7.402,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 27/07/2022	Valor: 606,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 37.654,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 539,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 209,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 414,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 754,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 6.835,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 3.473,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: Cilmara Torres Dias
CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 471,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 475,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.731,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 130,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 3,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 739,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 2.407,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 5.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 5.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 27.046,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 12.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 8.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 106,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/07/2022	Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 10.815,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: NOVA CALHA MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.621.907/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/07/2022	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 280,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 16.583,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/07/2022	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 583,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21641-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/07/2022	Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 2.133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 13.094,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.543,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 9.505,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 410,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 2.827,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.761,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 6.764,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 28.964,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 543,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 440,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.523,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.784,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 46.466,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.654,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 05/07/2022	Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 2,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 176,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.320,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.084,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 19.767,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.608,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 15.528,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.348,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 18.549,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 39,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 67,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/07/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 139,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 112,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 2.822,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 774,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 2.192,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 3.795,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 139,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 877,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 137,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 7.808,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 1.351,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 1.861,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 6.100,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 3.257,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 3.264,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 398,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 38.729,38
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 695,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 84,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 70,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 837,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 31/07/2022	Valor: 366,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/07/2022	Valor: 48,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 48,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 63,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 105,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 85,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 27/07/2022	Valor: 40,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 26/07/2022	Valor: 1.744,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 81,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 12/07/2022	Valor: 120,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 651,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 316,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 1.120,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 301,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 322,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 694,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 21.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 36.465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/07/2022	Valor: 26.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 19/07/2022	Valor: 34,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 16,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 43,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 27/07/2022	Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 1.153,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 390,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 2.520,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 773,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 133,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 46,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 82,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 1.264,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 356,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 155,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8936-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2022	Data: 13/07/2022	Valor: 38.181,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 9.684,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 9.882,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2022	Data: 08/07/2022	Valor: 28,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 10,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.705,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 5.422,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2022	Data: 29/07/2022	Valor: 5,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 346,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 25/07/2022	Valor: 262,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 689,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 29.379,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 7.852,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 367,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 14.026,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 7.678,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 8.814,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 45.407,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 2.889,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/07/2022	Valor: 36.717,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 1.466,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 129,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 164,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 4.124,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 26.107,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 2.772,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 533,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 546,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 683,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 703,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 4.206,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 20/07/2022	Valor: 24.436,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.198,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.125,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.745,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.817,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 27.007,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.117,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.348,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.696,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 145.914,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.810,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 39.552,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 39.521,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.312,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 9.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.759,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 1.999,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 5.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 7.644,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 22.715,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.019,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 15.554,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 61.925,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 16.688,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 99.494,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 360,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 26.713,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 12.530,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 27.578,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.348,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 15.841,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 30.043,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 22.972,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 92.244,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.624,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 55.861,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 62.145,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 329.025,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 19.982,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 7.942,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 3.622,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 2.181,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 4.563,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 3.402,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 3.784,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 07/07/2022	Valor: 3.164,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 21.255,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 23.215,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.460,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 6.329,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/07/2022	Valor: 17.080,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

4.154.589,73