Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 10.082,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 8.334,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 21,31 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAÕ DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 781,80 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 9.983,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA USO NO CONSERTO DE ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900011/2022(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 6.900,00 | |
| Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N. E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DIVERSOS , BEM COMO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS INCLUINDO NORMAS DA CAIXA ECON. FEDERAL E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 1/2021, PROC. DE COMPRA 184/2021, P.P 94/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 17.112,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE, CUJAS PLACAS SEGUE ANEXO.CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2022, P.P 5/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 4,31 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 734,30 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-BF, DE ACORDO COM CONTRATO 42/2022, PROC. DE COMPRA 45/2022, P.P 25/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 3.960,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 5.568,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2,52 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) , CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 804,76 | |
| Credor: ELECTA - PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.974.086/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, COFORME PROC. DE COMPRA 37/2022, P.P 19/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.049,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 3.975,00 | |
| Credor: ENGEPAN LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2022, P.P 19/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 70.316,05 | |||