ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 372,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 648,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 502,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.860,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEMAD- SEC. DE ESTADO DE M. AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
CPF credor / CNPJ credor: 06.251.518/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSÉ MARCIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.455.096-78
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2037			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ALESSANDRA BAWDEN DE PAULA SCHMIDT
CPF credor / CNPJ credor: 860.233.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2037			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: NELIO CEZAR NOGUEIRA FILHO 14030795609
CPF credor / CNPJ credor: 34.217.351/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: JORGE MOALLEM
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.037/0001-75
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 669,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 242,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.395,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 532,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 231,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 844,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: TRIBUNAL TRT 3ª REGIAÕ DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2037			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 10.857,00
Nº do documento: 850605		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 147,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: JOAO BOSCO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 487.185.136-20
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 4359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 319,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.358,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 12.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: JOAO BOSCO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 487.185.136-20
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LEANDRO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.264.636-78
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 309,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 7.823,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 173,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 5.791,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 473,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 388,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 438,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: BMW PEDRAS DECORATIVAS IND. E COM. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.364.217/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 16,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AMANDA DANIELI RICOTTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 141.982.276-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDER ALEXANDRE DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 042.454.536-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 13,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 610,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.1007			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para Divisão de Transporte			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0006-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: SIDNEI JOSE BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 030.718.786-13
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 718,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.037,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 885,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho de Esportes e à Prática Esportiva			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 169,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 44.790,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 80,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 84,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 533,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 3979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 773,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 500,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 502,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 438,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.236,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 2.892,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.394,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: AFRICA COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 9.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 2.636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 6.570,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 5.870,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 5.870,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.283,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: BMW PEDRAS DECORATIVAS IND. E COM. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.364.217/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 245,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.409,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.391,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 147,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 2.001,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.689,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.657,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 154,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 35,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 5.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MADEIREIRA BRAÚNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.727.577/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 3.948,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8936-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.453.0027.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Ativids de Sinalização e Normatização do Trânsito no Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 16.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.453.0027.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Ativids de Sinalização e Normatização do Trânsito no Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 58.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 709,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 270,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.680,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 663,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 900,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 366,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 126,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 3.275,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 537,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 5.893,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.538,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 598,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 237,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 4.572,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 703,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.758,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22284-4
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 9.441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 65.106,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 32.268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.320.676/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 12.852,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 5.994,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 367,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 96,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 717,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.452,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 553,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 645,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.062,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 273,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 10.518,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.548,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.05.06.182.0002.2307			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 31.160,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0027.2309			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Estradas, Serviços e Obras Rurais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 5.134,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 18.897,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 308,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.046,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.168,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 544,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 21.720,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 5.862,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 753,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 29.867,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 793,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 5.641,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 963,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 3.628,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 686,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 348,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 792,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 583,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 412,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 11,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 267,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 932,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.283,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.018,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 610,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 707,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 707,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.347,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 710,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 4.961,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 3.958,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 3.575,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1057			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MACK DOWELL RIBEIRO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 628.785.066-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15842-9
Credor: MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.494,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 838,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 422,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.544,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 635,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 607,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 851867		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.909/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.932,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 14.633,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 8.283,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 348,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 483,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.081,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 9.936,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 2.490,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 14.431,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 437,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 2.319,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 812,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 229,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 851893		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROSA MARIA DOMINGUES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 060.654.348-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 863,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 550,00
Nº do documento: 851892		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TÂNIA MARIA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 555.727.826-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: 851891		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ÂNGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.227.006-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 374,00
Nº do documento: 851890		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDNA MARIA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.957.296-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 199,92
Nº do documento: 851889		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARIA LUCINDA LIMAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 597.185.526-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 355,80
Nº do documento: 851888		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CRISLAINE SIQUEIRA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 102.910.766-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: 851887		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VÂNIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 289.773.588-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: 851886		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JULIANA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 017.388.186-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: 851885		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROSANA GUEDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 065.526.306-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 182,00
Nº do documento: 851884		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CARLOS DOMINGOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.619.506-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 248,00
Nº do documento: 851883		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PATRICIA RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 131.423.836-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: 851882		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IVANI RODRIGUES PINTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 143.712.498-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 230,00
Nº do documento: 851881		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.816-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 290,00
Nº do documento: 851880		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: YARA PEREIRA DOS SANTOS GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 145.155.496-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 478,60
Nº do documento: 851879		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE MARCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.266.426-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 541,00
Nº do documento: 851878		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 396.591.436-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 114,81
Nº do documento: 851877		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DIMAS EDUARDO SGARBI
CPF credor / CNPJ credor: 227.298.098-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 212,70
Nº do documento: 851876		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANDRA CRISTINA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.659.316-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 303,30
Nº do documento: 851875		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.426-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 617,84
Nº do documento: 851874		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BENEDITA ROSELY TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.295.676-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 850,00
Nº do documento: 851873		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSEFINA BARBOSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.342.326-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 920,00
Nº do documento: 851872		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANIANI GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.030.496-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 851871		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLEUSIBEL CILEIDE CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 933.792.506-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 851870		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCAS MACHADO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.230.456-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 851869		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.598.926-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 851868		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IMACULADA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.966-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 9.838,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 15.812,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 10.722,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 4.636,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 2.755,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.813,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 44.594,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 71.687,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 31.653,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 19.258,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 22.147,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.174,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.936,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 7.634,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.011,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 9.335,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6.800,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.929,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.480,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 19.229,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 10.228,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 758,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 825,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: TAYANA FARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.521.736-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 822,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 997,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 111.630.156-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 647,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.977,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ELEA MANFREDINI ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 093.295.716-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.347,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.837,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.780,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 15.187,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 682,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 3292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.460,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 3290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 169,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 3289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 914,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 3288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.648,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 385,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 478,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 291,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 3.116,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 285,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 829,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 539,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 209,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 414,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 754,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 5.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 4.646,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 5.678,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 4.214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 5.994,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.549,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 7.245,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 825,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 114,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 3.629,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 6.893,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.473,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: Cilmara Torres Dias
CPF credor / CNPJ credor: 948.625.246-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.474,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 454,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11.801,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 46,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 3.169,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.758,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4.572,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 5.978,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 13.300,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.051,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 8.158,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 2.208,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 5.082,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.502,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 12.034,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 2.024,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.844,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 703,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TIAGO HENRIQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.832.702/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1059			Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município			Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.058,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 7.910,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 4.543,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.863,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 4.825,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 774,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2135			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 2.193,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.193,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 950,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 2.089,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 22.352,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 57.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 5.321,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22456-1
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 312,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 132,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 806,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 19.545,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ATUAL GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.408/0001-83
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 16.583,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 485,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21641-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 2.133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 12.184,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.206,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6.241,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 11.292,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 410,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.827,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.761,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 6.764,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 434,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 691,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 553,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 11.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22834-6
Credor: DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.457.123/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 415.399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 71024-9
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1044			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 573.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 71024-9
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1044			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 5.061,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 574,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 39,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.016,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 34.621,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.846,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 285,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 4.189,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.320,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 13.087,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.106,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.043,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.029,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 71,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 77,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 139,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 112,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.822,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 774,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.192,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.795,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 5.346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 269,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 139,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 123,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 868,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 137,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.572,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 230,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.855,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.053,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 43,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.238,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.743,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 65,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 17.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 439,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 39.214,17
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 820,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 99,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 251,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 77,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 34,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 778,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 44,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 54,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 4.152,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.152,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 116,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.296,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 78,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 150,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 489,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 186	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 312,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 185	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.588,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 184	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 295,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 183	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 391,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 182	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 728,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 181	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 167,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 777,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 173	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 22.035,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 36.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 171	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 26.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 34,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 164	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 50,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 159	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.088,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 39,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 433,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.418,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 34,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 888,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 50,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 82,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.861,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.336,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 354,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 99,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 9.129,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 25,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 31.765,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 5.500,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 12,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 5.203,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.003,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 244,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 689,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 29.576,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 4.406,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 13.964,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 7.678,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 8.761,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 48.314,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 2.889,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 37.007,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.333,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 4.082,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 25.278,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 3.317,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 533,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 546,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 683,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 468,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 4.372,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 790,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 23.086,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.204,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.083,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.830,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.858,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 15.639,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.277,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 892,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.464,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 99.317,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 220,58
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.206,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 27.055,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 26.685,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.437,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.077,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.333,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 13.912,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.712,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 16.313,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.273,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 10.380,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 41.341,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.344,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 68.825,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 360,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 17.442,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 7.652,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 18.083,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 10.598,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 20.313,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 15.265,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 61.450,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.485,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 37.775,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 41.734,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 219.275,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 22.130,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 13.321,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.512,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.288,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.454,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.042,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.402,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.784,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.164,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.720,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 40.482,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 13.054,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 17.812,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.219,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.387,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

4.223.923,56