Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 22.826,66
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 14.988,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 16.900,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 36.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 26.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 6.704,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 30.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 16.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 470,72
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CENTRO POLIESPORTIVO, ESTADIO E QUADRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 13.616,00
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERV. DE PACOTES E PLANO ILIMITADO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES SMARTFONES, CHIPS EM COMODATO AOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELAS SECRET. E SETOR. DA PREFEITURA, DE ACORDO C/ O CONTRATO 63/ 2021, PROC. DE COMPRA 84/2021, P.P 44/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 362,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, TORRE DE CELULARES, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 8,88
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 61,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 754 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 170,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.268,00
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) CLIMATIZADORES DE AR QUENTE/FRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE , CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.000,00
Credor: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA S OBRAS DE REFORMA DA RODOVIÁRIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.000,00
Credor: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS OBRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1370 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 43,80
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 134,55
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 19,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2153 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 146,10
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 26,10
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 5/2022, P.P 3/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2541 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.905,15
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 3044 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.275,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3051 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 28,50
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3054 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 53,92
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3670 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 16,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4230 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 64,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021.

Total das anulações: /strong> 571.088,47