ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.244.055/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 600,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: TRIBUNAL TRT 3ª REGIAÕ DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.02.061.0006.2037			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 761,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 960,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 92,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 2.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.11.03.13.391.0024.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC e do COMPAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 369,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 3.163,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 1.623,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 491,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 4.464,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 9.494,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 5.134,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 8.836,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 12.044,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 2.316,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 376,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.808,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 838,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 3.422,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 19,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 823,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 538,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 851840		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIS AFONSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.420.918-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 141,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 2.556,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JOCÉLIA JOAQUINA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 067.273.886-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: KELLY ALINE DE OLIVEIRA MONFREDINI
CPF credor / CNPJ credor: 123.171.036-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: NORMANDES ANDRADA BOTELHO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 623.670.645-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 181,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ALESSANDRO VICENTE DE PAULA CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 605.040.996-04
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: JOAO BOSCO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 487.185.136-20
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LEANDRO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.264.636-78
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ELIANA PALMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 676.732.876-68
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: JOSÉ AIRTON SOARES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 056.757.846-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios/Parcerias com Entidades Culturais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 369,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 406,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 65,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 259.036,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.406.957/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1029			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para a Saúde Municipal			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 129.518,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.406.957/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1029			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para a Saúde Municipal			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20973-2
Credor: JOSE RODRIGO LOPES 21593656882
CPF credor / CNPJ credor: 29.896.903/0001-84
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 8.648,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 7.478,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 7.977,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.074,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 22.295,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 11.800,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 302,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 796,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 862,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 995,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 14.125,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 4.332,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 19.521,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.559,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 3.019,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 599,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.131,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.490,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 488,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 322,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.132,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 526,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 863,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 289,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 289,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.312,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.908,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 9.256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 20.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1059			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 19.506,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 308,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.349.370/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 33,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 166,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 92,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 213,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 193,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.783,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 28,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 256,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 490,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 1.263,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 4.023,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 2.948,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 2.206,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 1.603,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.601,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 82,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 154,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 619,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17987-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atividades do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.467,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 10.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22284-4
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 448,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.955,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 2.015,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.802,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 490,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 773,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 231,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.835,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.835,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 6.208,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.842,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.583,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 5.502,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 11.594,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 87,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 186,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 373,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 276,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 277,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 6.104,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.644,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 266,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 954,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 4.873,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 4.811,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 698,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 674,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.313,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 385,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 29.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 16.583,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22654-8
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 596,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.067,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.762,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 414,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.273,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 652,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 3.618,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 302,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 705,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 146,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 325,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 310,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 853,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANA MARIA MENDONÇA NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 080.977.488-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio Financeiro aos Proprietários de RPPNs			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 61,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 717,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 103,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: TIAGO HENRIQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.832.702/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 365,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 2.564,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 4.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2.159,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 54,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.315,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 2.452,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 3.154,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 2.489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 4.236,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 699,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 869,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 5.579,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.134,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.415.632/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 319,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 795,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2.068,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 681,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 70,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.371,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.570,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 15.140,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 2.406,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 3.047,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 1.745,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 4.666,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 705,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 851839		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA DE FATIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 063.336.696-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 270,00
Nº do documento: 851814		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.488.246-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 322,00
Nº do documento: 851829		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VERA LÚCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 159.480.578-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 442,00
Nº do documento: 851828		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCILENE APARECIDA DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 109.835.196-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: 851827		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CÉLIO DONIZETI INÁCIO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 929.488.806-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 2.391,75
Nº do documento: 851837		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MARLENE MARIA GUERRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.322.338-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 129,80
Nº do documento: 851826		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SANDRA CRISTINA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.659.316-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 1.067,16
Nº do documento: 851825		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: RITA DE CÁSSIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 159.571.778-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 174,85
Nº do documento: 851824		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: KARINA POLIANA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 125.890.026-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 159,75
Nº do documento: 851823		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FERNANDA ROSA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.062.786-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 254,98
Nº do documento: 851835		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ZILÁ CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.366-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 107,42
Nº do documento: 851834		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AMANDA KATHELEN FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 317.054.898-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 50,85
Nº do documento: 851833		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA CLEUZA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 004.151.506-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: 851832		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IVANI RODRIGUES PINTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 143.712.498-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 610,00
Nº do documento: 851833		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SELMO ANGELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 920.324.608-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 420,00
Nº do documento: 851831		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 033.196.926-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: 851836		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLELIA LUZIA DE SOUZA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.916.156-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 851822		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ELISA MARIA BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 487.161.896-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 851821		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 033.196.926-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851820		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCAS MACHADO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.230.456-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 960,00
Nº do documento: 851819		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ APARECIDO BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 048.233.028-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 420,00
Nº do documento: 851818		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.598.926-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: 851817		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: IMACULADA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.966-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.880,00
Nº do documento: 851816		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOCÉLIA JOAQUINA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 067.273.886-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.880,00
Nº do documento: 851815		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BENEDITA DE FÁTIMA SALLES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 029.563.646-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 15.189,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.745,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21641-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 21.140,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 30.693,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 67.304,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 18.383,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 42.567,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 778,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.444,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ELEA MANFREDINI ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 093.295.716-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONSKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.242,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 111.630.156-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.382,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 047.897.168-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 2.133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 11.592,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 236,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 179,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 904,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 715,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 394,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 1.304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 761,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 343,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2125			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR e do COMTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 12.527,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 6.377,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 431,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 53,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 366,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 7.741,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 850,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 8.849,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 552,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 614,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 155,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 526,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 674,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 410,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.827,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.761,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CONSÓRCIO INTERM. MULTIF. DOS MUNICÍPIOS EXTREMO SUL MINAS-CIMESMI
CPF credor / CNPJ credor: 43.863.467/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.20.608.0025.2305			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio CIMESMI			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 6.764,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 154.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 2.738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias em Praças, Jardins e Logradouros Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 795,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 261,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 221,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 161,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 29,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 154,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 12,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 979,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 714,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 129,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 3.614,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 9.645,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.750/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.1024			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente p/ Sec. M. de Assuntos Jurídic			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.485,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 301,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 4.036,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 8.707,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.922,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 17.923,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 12.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/04/2022	Valor: 638,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.1032			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 556,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Redes de Esgoto do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 4.348,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.159,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 5.250,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 4.198,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 666,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 6.946,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 766,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 52,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.016,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 33.442,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.553,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.758,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 254,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 3.766,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15219-6
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 138,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 425.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1044			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

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Número do empenho: 870	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 476,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 35,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 741,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 749	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2.597,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 2.750,00
Nº do documento: 851830		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NOVA CALHA MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.621.907/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 105,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 26/04/2022	Valor: 34,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 104,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/04/2022	Valor: 88,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 12.802,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 5.385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 154,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 22808-7
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MACK DOWELL RIBEIRO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 628.785.066-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 8.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 2.066,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 13.233,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 5.046,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.320,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.142,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 13.259,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.090,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.106,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 10.778,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 11.569,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/04/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 139,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 112,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.822,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.556,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 774,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.192,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.795,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/04/2022	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 5.346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 12/04/2022	Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 696,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 137,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: OI. S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 1.288,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 169,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 424,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 174,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 367,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 5.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 5.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 567,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 30/04/2022	Valor: 42,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 324,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 1.841,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 986,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 1.901,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 43,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 3.203,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/04/2022	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/04/2022	Valor: 3.409,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 67,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 76,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 601,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 55.117,22
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 961,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 56,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 268,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 114,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 938,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 121,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 34,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 4.152,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 273,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 164,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 46,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 52,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.544,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 11/04/2022	Valor: 31,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 96,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 208,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 783,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 421,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 579,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 221,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 401,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 888,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 213,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.068,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.062,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 972,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 16.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 27.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 20.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 34,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 45,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.183,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 512,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 2.824,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 525,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 150,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 46,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 139,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.972,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 959,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 22/04/2022	Valor: 335,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 92,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 54,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8936-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 10.804,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 39,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 18/04/2022	Valor: 25.876,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.899,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 6.351,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2022	Data: 29/04/2022	Valor: 9,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 588,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 25/04/2022	Valor: 319,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 27/04/2022	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 689,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 28.921,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 4.340,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 13.283,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 7.836,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 9.038,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 45.074,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 2.693,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/04/2022	Valor: 37.090,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 1.599,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 3.916,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 243,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 164,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 25.134,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 3.000,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 533,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 546,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 341,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 468,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 4.746,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 22.579,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/04/2022	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.204,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 08/04/2022	Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.894,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.830,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 15.639,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.664,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.464,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 101.813,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.206,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 29.275,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 26.386,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 5.929,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.479,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 5.742,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.225,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 7.676,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.826,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.333,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 7.752,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 14.957,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 3.658,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.273,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 15.311,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 11.284,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 42.883,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 11.098,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 69.134,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 360,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 17.673,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 7.792,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 18.083,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 8.553,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 10.598,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 15.609,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 20.010,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 9.696,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 13.825,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 58.865,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 2.485,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 41.189,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 45.468,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 203.662,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 23.253,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 53.587,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 12.419,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.306,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 19.355,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 5.881,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.387,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.454,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 3.042,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.402,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 28/04/2022	Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 07/04/2022	Valor: 505,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 05/04/2022	Valor: 3.784,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 19.228,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 12.371,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 15.040,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 5.742,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 4.219,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 04/04/2022	Valor: 11.387,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

3.971.729,95