Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.121,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.229,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.121,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11.443,95 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 896,06 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.341,54 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 500,89 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 843,20 | |
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.11.331.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 71,80 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 68,01 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 244,34 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) -ANTIGA MATERNO- LOCALIZADO NO HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 430,99 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DE BAIRROS RURAIS E NO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 157,27 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.764,48 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA", REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 274,66 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.246,01 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO LOCALIZADO NA ESTRADA DA LOBA, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.848,58 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇAS, JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE --------2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 61,58 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 122,14 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 418,19 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATEND. DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF): ESTRADA ALEGRE 2552-SÃO GABRIEL,ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, FREI ORESTES(R. JOSÉ H. L. BRITO). REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 965,69 | |
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NO ANO DE 2022: --------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 897,23 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADOS EM BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 868,13 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 410,03 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2022, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 734,18 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 181,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 280,48 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 405,49 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 500,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE RAIO-X , LOCALIZADA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO HORIZONTE AZUL( MATERNO), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 102,71 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 134,65 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE WALDIMEIRY TOLEDO DE SOUZA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/ O MEM. ----/2022, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 152,69 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.057,06 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTRADA CRUZ VERA, 51 CX ANTENA DE CELULARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 89,71 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SITO NA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES, 89- CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.002,20 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTRADA CRUZ VERA, 51 CX ANTENA DE CELULARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 314,36 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PROVISORIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 170,25 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 841,64 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.572,09 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, RELÓGIOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 27.185,50 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SEDE E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 469,30 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E FONTE, PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO E PONTE DE FERRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 333,05 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, PORTAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 143,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO BAIRRO BANHADO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.427,44 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização Operações de Créditos Internas Contratadas pelo Município | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM OS JUROS E ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO , PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO20/00105-3, FIRMADO COM O BANDO DO BRASIL S/A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 145,06 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.704,06 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1498,3641-1827,3641-1355 , INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,02 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1555(FAX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319, INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2022, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 845,67 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(3641-1489), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 59,82 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 192,24 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038, 3641-1221,3641-2180, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 183,78 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 60,05 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2638, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO HORIZONTE AZUL( MATERNO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1298, INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA" REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2415, INSTALADO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 23,78 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE---- 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 23,18 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2034 , INSTALADOS NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2444 , INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64,08 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1886 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 77,23 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1690 , INSTALADOS NO PREDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Atend. às Pessoas com Necessidades Especiais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A ---- PARCELA DA SUBVENÇÃO PAGA A ABRACE(ASSOCIAÇÃO DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO), DE ACORDO COM O MEM. -----/2022 QUE DISPÕE DO --- REPASSE DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.405,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 240,00 | |
| Credor: ELISA MARIA BORDINHON | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.161.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA A ILDA MARIA SIMÕES E ACOMPANHANTE, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER -AVOCC- EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A ---- PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 87/2021, PROC. DE COMPRA 138/2021, P.P 74/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.075,25 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A ---------------- NO DIA ------------, EM VEÍCULO OFICIAL PARA ------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.498,00 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 120/2021, P.P 64/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 371,54 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.712,41 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS(PANIFICADORA), SITO NA RUA ALFERES ANTONIO DIAS, 195- CENTRO- REFERENTE AO MÊS DE ------------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 684,40 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ADPM EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 25.081,90 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIROS PARA CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NAS OBRAS DE CALÇAMENTO DOS DISTRITOS DE DIAS E CRUZ VERA, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2021, P.P 34/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,73 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 690,00 | |
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL DIGITAL PARA USO NO VEÍCULO DE RTJ5A17 , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 5/20222, P.P 3/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 931,18 | |
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUN. DE BRAZÓPOLIS NO ANO DE 2022 P/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO ----------------, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 34.858,30 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE ENFERMEIRO, E TECNICO EM ENFERMAGEM , DE ACORDO COM O CONTRATO 40/2018, PROC. DE COMPRA 51/20218, P.P 40/20218. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 740,80 | |
| Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CARTÓRIO REFERENTE A -------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 7.847,01 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5.291,22 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - MATERNO- LOCALIZADO NO HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 13.494,00 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 120/2021, P.P 64/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM CONTRATO 42/2022, PROC. DE COMPRA 45/2022, P.P 25/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 299,70 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO 42/2022, PROC. DE COMPRA 45/2022, P.P 25/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.235,50 | |
| Credor: ALDO HENRIQUE CHAVES DA SILVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A ---------------- NO DIA ------------, EM VEÍCULO OFICIAL PARA ------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.573,29 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5.636,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES) P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.860,00 | |
| Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE PARA GESTÃO DE PONTO ELETRONICO RH WEB COM COMODATO DE 26 RELOGIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 55/2020, PROC. DE COMPRA 85/2022, DISPENSA 27/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4,10 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.432,66 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, TORRE DE CELULARES, ESTAÇÃO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.809,20 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES) P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 437,28 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO LOCALIZADO EM ESTAÇÃO DIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.859,29 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CENTRO POLIESPORTIVO, ESTADIO E QUADRAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.808,00 | |
| Credor: TIM S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PACOTES COM PLANO ILIMITADO COM FORNECIMENTO DE SMARTFONES EM COMODATO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/2021, PROC. DE COMPRA 84/2021, P.P 44/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 20,64 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 282,28 | |
| Credor: OI. S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 337,60 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAÕ DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 38.100,00 | |
| Credor: INSTITUTO GESTAO RESULTADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.355.852/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO E SOCIAL, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 75/2022, PROCESSO DE COMPRA 96/2022 E DISPENSA 31/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 314,90 | |
| Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equipamentos p/ Secretaria de Fazenda e Planejament | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITÓRIO NA COR CINZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 170,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.615,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1,12 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 119,14 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.861,99 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DA PREFEITURA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912464780, FIRMADO EM 01/01/2021, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 27,00 | |
| Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMISETA TAMANHO M, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2022, P.P 7/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 340,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 444,48 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.267,67 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 104,88 | |
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2022, P.P 23/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 55,80 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 744,30 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) LOCALIZADA NA ESTRADA DA PRAINHA- BAIRRO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.216,50 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 133/2021, P.P 71/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: DAC ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.257.872/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO 47/2022-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA- A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DE ACORDOCOM O CONTRATO 110/2022, PROC. DE COMPRA 157/2022, P.P 72/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 68,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 112,62 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO LOCADO PROVISORIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 795,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7809 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 54,33 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PROVISORIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 256,38 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 129,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 511,05 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 907,15 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2,46 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) , DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 256,64 | |
| Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 0,09 | |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE RAIO-X PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2020, PROC. DE COMPRA 17/2020, P.P 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.909/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900182/2022(dISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8072 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 181,60 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 203,70 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 152/2021, P.P 79/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8217 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10,18 | |
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E RURAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2022, P.P 31/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 13,05 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE NO ENSINO FUNDAMENTAL- CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8308 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.245,00 | |
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRIO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 143/2021, P.P 76/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 285,00 | |
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG DE 25 A 31 DE OUTUBRO, TRANSPORTANTO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 285,00 | |
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG DE 25 A 31 DE OUTUBRO, TRANSPORTANTO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8515 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.158,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2,93 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8889 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6,04 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 7/2022, P.P 4/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 107,50 | |
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 168/2022, P .P 78/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9017 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 159,00 | |
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 168/2022, P.P 78/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9037 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 12,22 | |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 8,40 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Creche - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9042 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,40 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9046 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 73,32 | |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 36,66 | |
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9054 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 25,20 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, , CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2022, P.P 14/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9055 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 248,80 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE PAPELARIA(SULFITE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS , CONFORME PROC. DE COMPRA 86/2022, P.P 44/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 850,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9269 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG DE 29 À 30 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANTO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9800 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 441,80 | |
| Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: ESTA N.E.SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CONTAGEM/MG NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA BUSCAR PROFESSORA DO CURSO e- SOCIAL, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 299.261,40 | |||