Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.597,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.217,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 73.218,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.310,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.210,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 39.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.600,87 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 316,44 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 30,02 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 310,34 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 168,14 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 18.712,50 | |
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 18.130,00 | |
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 654,78 | |
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.867,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 61,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 21,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.115,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 105,60 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.379,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE OCMRPA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 326,40 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 452,56 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 40/2022, P.P 21/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 106,44 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 171/2021, P.P 90/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.854,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANA PARA ATENDER OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 240,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.186,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7,20 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 40/2022 E P.P. 21/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 182,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 445,42 | |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P.E 01/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,70 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ,CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.141,80 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 674,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CORTINA PERSIANA VERTICAL EM PVC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 96.220,24 | |
| Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ubs MINAS- TIPO 2 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 74/2014, RPROCESSO DE COMPRA 60/2014, TOMADA DE PREÇO 4/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.827,44 | |
| Credor: FSI SERVICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 79/2022, P.P 42/2022.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7567 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 779,00 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Credor: JOSE CARLOS BENEDITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG DE 27 A 29 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 64.124,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 26.733,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 41.806,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.563,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.068,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 376,00 | |
| Credor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E MASCARA RESPIRATORIA SMI FACIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, CONFORME PROC. DE OCMPRA 166/2022, DISPENSA 59/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 36.095,26 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRA , PSIQUIATRA E ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2021, PROC. DE COMRPA 130/2021, P.P 70/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,90 | |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 714.291,81 | |||