Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.355,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 177.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 111.445,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 21.828,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 40.382,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Laboratório de Informática | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 2.766,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 13.336,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 210.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial no Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 19.349,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 110.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 102.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 4.500,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Municipais de Combate à Pandemia COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SERVIÇO AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Apoio Assistencial na Pandemia COVID-19 no Município | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 230.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.902,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 54,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 3.162,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/10/2022 | Valor: 400,89 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.618,58 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 5.353,47 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 17.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 16.623,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 160,78 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 99,91 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) LOCALIZADA NA ESTRADA DA PRAINHA- BAIRRO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 11.600,00 | |
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 191/2021, DISPENSA 71/2021 E CONTRATO 116/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 58,69 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO LOCADO PROVISORIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 176,75 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 11.548,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 155,60 | |
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SR. ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS, SITO NA TV. NECO VELOSO, 07- FUNDOS- CENTRO, DE ACORDO COM PROG. HABITACIONAIS, MEM. 40/2022, PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 630,00 | |
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 06 PORTAS MADEIRA 70 CM X 2,10, PARA TROCAS EM INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO No118/21 E RP No 62/21. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 2.685,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 5,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DA SALA ONDE SERÁ INSTALADO A CENTRAL DE CONTROLE DA TORRE DIGITAL LOCALIZADA AO LADO DO LNA, CONFORME PROC. DE COMPRA 97/2021, P.P 51/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 123,50 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 487.546,15 | |
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA N.E.SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ(ASFALTO) , SITO NA RUA SETE DE SETEMBRO E CAPITÃO JOSÉ MARIA , DE ACORDO COM O CONVENIO No 1491001710/2021. CONTRATO 47/2022, PROC. DE COMPRA 55/2022, TOMADA DE PREÇO 2/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 248.321,62 | |
| Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL VERADOR RICARDO ALBANO DE OLIVEIRA , DE ACESSO AO DIST. DE LUMINOSA , DE ACORDO COM O CONTRATO 49/2022, PROC. DE COMPRA 64/2022, TOMADA DE PREÇO 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 9.152,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 18.389,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 3.396,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.336,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 6.216,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 2.896,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 6.858,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.442,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 43.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 14.208,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 2.520,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reformas e Construção de Pontes no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE DUAS PONTES DO BAIRRO BOM SUCESSO, CONFORME PROC. DE COMPRA 97/2021, P.P 51/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 59.102,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 4.019,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 4.838,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.182,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2022, P.P 13/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTERAPIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.606.291/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EMCÂMARA HIPERBÁRICA PARA ATENDER A PACIENTE BENEDITA LÚCIA DAS CHAGAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 103/2022, PROC. DE COMPRA 143/2022, DISPENSA 50/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.058,10 | |
| Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE OCMPRA 171/2021, P.P 90/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.808,86 | |
| Credor: DAC ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.257.872/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO 47/2022-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA- A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DE ACORDOCOM O CONTRATO 110/2022, PROC. DE COMPRA 157/2022, P.P 72/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7565 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 8,20 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.589.325,74 | |||