Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 781,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.614,70 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 47,88 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 54,70 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2021, P.P 6/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 339,60 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL E ESPORTES, CONTRATO 31/2021, PROC. DE COMPRA 40/2021, P.P 19/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 339,60 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONTRATO 31/2021, PROC. DE COMPRA 40/2021, P.P 19/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.426,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 28.219,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 821,00 | |
| Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) CONTRA ANGULOS E 2(DOIS) MICRO MOTORES QUE SÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2021, P.P 6/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 22,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 5.693,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2,60 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 110,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 158.800,00 | |
| Credor: SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equiptos e Mobiliários p/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO 0KM VAN FURGÃO, TRAÇÃO DIANTEIRA, UMA PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRAZEIRA DUPLA CONTRABATENTE, MOTOR 4 TEMPOS A DIESEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: MARIA DO CARMO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.533.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/6 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM PINHEIRO, 37- ALTO DA APARECIDA, DESTINADO A SRA. ROSANA GUEDES PINTO, DE ACORDO COM O PROG. ALUGUEL SOCIAL DA SEC. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/2021, DISPENSA 33/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 156,00 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 141/2020, P.P 60/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 32,30 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 180,00 | |
| Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2020, P.P 48/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.321,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 28.446,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 4.814,80 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONTRATO 31/2021, PROC. DE COMPRA 40//2021, P.P 19/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 34,10 | |
| Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2020, P.P 48/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 65,87 | |
| Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO SITO NO BAIRRO FREI ORESTES, EM ATENDIMETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2021, P.P 50/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.760,00 | |
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 154/2020, P.P 66/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.790,00 | |
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PADRÃO BIFÁSICO) PRÉ MONTADO PARA SER DISTRIBUIDO A SRA. MAYRA RIBEIRO DA SILVA, SITO NA RUA HERMELINDA LOBOS DOS REIS, 16- FREI ORESTES, DE ACORDO COM PROGRAMAS HABITACIOANSI, MEM. 204/2021, PROC. DE COMPRA 118/2021, P.P 62/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 364.332,58 | |||