Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 226,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 451,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 502,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 430,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 291,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 336,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 226,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 90,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.394,00 |