Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 425,00 | |
| Credor: ATUAL GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.408/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA154/2020, P.P 66/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 8,80 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMRPA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 9.900,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 6/2021, P.P 1/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 63,84 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 98,00 | |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 255,00 | |
| Credor: ATUAL GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.408/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 154/2020, P.P 66/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 39,21 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2021, P.P 12/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 72,00 | |
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA SER DISTRIBUIDO A SRA. ANA PAULA APARECIDA PEREIRA, SITO NA RUA DR. JOSÉ HAMILTON LOPES , 291- FREI ORESTES, DE ACORDO COM PROG. HABITACIONAIS DO MUN, CONFORME PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 98,00 | |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 10.959,85 | |||