Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/02/2021 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/02/2021 | Valor: 51,50 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/02/2021 | Valor: 31,92 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 753,60 | |
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 101/2020, P.P 46/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 19,20 | |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 984,95 | |
| Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 4 CORES PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 58/2020, P.P 27/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 61.841,17 | |||