Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, INCONFIDENTES/MG, MACHADO/MG NOS DIAS 04 E 05 DE FEV. PARA PROJETO DE DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS E MELHORAMENTO GENÉTICO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.870,47 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ------- NO PERIODO DE --- A ---, EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.055,00 | |
| Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A -------- NO DIA -------PARA ACOMPANHAR SR. PREFEITO EM --------, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 955,00 | |
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A -----------, NO PERÍODO DO DIA ----------A-------- PARA PARTICIPAR DE ---------, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 140,00 | |
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS/MG, SÃO PAULO/POUSO ALEGRE/MG, BAURU/SP DE 8 A 12 DE FEVEREIRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 250,00 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, POUSO ALEGRE/MG DE 22 A 26 DE MARÇO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NO DIA 29 DE ABRIL., A SERVIÇO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 718,00 | |
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ALFENAS/MG, VARGINHA/MG, RIBEIRÃO PRETO/SP, DE 12 A 18 DE JUNHO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MARIO ALVES FERREIRA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.155.258-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE CHEFE DA DIVISÃO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10 DE AGOSTO PROTOCOLAR DOCUMENTOS, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.388,47 | |||