Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.326,16 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.055,32 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.608,14 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.936,01 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.174,68 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14.677,74 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.994,76 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 13.578,16 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.335,54 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912464780, FIRMADO EM 01/01//2021 , REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.670,19 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.660,33 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 410,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 619,33 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.366,64 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 522,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 12.053,45 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.598,69 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 80.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 8.328,33 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.957,79 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 12.514,64 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.165,37 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14.863,20 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.084,26 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.293,45 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.602,68 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 16.351,43 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.352,81 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.402,70 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 21.442,21 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.451,54 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.332,96 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADOS EM BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE ---------2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.386,91 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ---------2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 840,82 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO ------/------ REFERENTE AO MÊS DE ---------2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 126,34 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ---------2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.191,79 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 453,69 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.480,03 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 71,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.819,04 | |
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 498,91 | |
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - CIDE, REFERENTE AO MÊS DE-------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 175,70 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.999,14 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8-O DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 144,75 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 145,94 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE RAIO-X , LOCALIZADA NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 547,46 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE) E POSTOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE-------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 108,17 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(ALTO DA GLÓRIA) , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 677,37 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.470,48 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 257,49 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), EM SETORES DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 44,53 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 835,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 713,52 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.152,35 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 45,40 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 527,05 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 28,40 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR , DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2017, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 94,74 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 783,04 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 21,69 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 30,08 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 600,00 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GABRIEL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,83 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.069,23 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 125,56 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 99,40 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 10.552,07 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA", REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.738,37 | |
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: --------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 190,47 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 299,02 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO LOCALIZADO NA ESTRADA DA LOBA, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 973,40 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇAS, JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE --------2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 94,77 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19,17 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 902,82 | |
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: --------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2,71 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 446,34 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1498,3641-1827,3641-1355 , INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1555(FAX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 131,34 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319 , INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-2812, INSTALADO NO PREDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO ------/---------, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 310,06 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), SITO NA RUA JOSÉ HAMILTON LOPES BRITO, 26- FREI ORESTES, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.744,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(36411489), REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 970,26 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 358,18 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038, 3641-1221,3641-2180, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3,09 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 70,31 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2638, INSTALADO NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 83,45 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1298, INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA" REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2415, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 150,78 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 85,10 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE---- 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 51,84 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2444, INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1886, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 39,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1690, INSTALADO NO PRÉDIO DO CASTELINHO, A SERVIÇO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA DA PREST. DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSES. JURÍDICA P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE REVISÃO DO CÓD. DE POSTURA MUN. E ASSES. NA ELAB. DO PLANO DIRETOR DO MUN., DE ACORDO COM O CONTRATO 12/17., CONF. PROC. DE COMPRA 25/2017, INEX. 2/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1872, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 696,51 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.913,67 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(36411489), REFERENTE AO MÊS DE------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 160,00 | |
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO DANDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO SOFTWARE RH DESKTOP E HCS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 36/2019, DISPENSA 9/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.343,12 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 27.491,13 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Operações de Créditos Internas Contratadas do Município | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM OS JUROS E ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO , PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO20/00105-3, FIRMADO COM O BANDO DO BRASIL S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 9.651,20 | |
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 40/2018, PROC. DE COMPRA 51/2018, P.P 40/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 820,00 | |
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 181,05 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTRADA CRUZ VERA, 51 CX ANTENA DE CELULARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.443,79 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.780,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.736,40 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E FONTE, PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO E PONTE DE FERRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 398,22 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, PORTAL DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,09 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.814,97 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14.023,14 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A a PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 15.625,00 | |
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 02/2017, DISPENSA 2/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 02/2017, DISPENSA 2/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 28,60 | |
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 880,40 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 790,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2141 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição medicamentos e materiais diversos p/Pronto Atendimento(E.I.) | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 981,93 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) LOCALIZADA NA ESTRADA DA PRAINHA- BAIRRO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 270,00 | |
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, INCONFIDENTES/MG, MACHADO/MG NOS DIAS 04 E 05 DE FEV. PARA PROJETO DE DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS E MELHORAMENTO GENÉTICO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19,00 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 980,40 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.870,47 | |
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ------- NO PERIODO DE --- A ---, EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.055,00 | |
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A -------- NO DIA -------PARA ACOMPANHAR SR. PREFEITO EM --------, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 350,00 | |
Credor: CENTROCÓPIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900028/2021(DISPENSA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 955,00 | |
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A -----------, NO PERÍODO DO DIA ----------A-------- PARA PARTICIPAR DE ---------, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 140,00 | |
Credor: DANILO CARVALHO SILVE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS/MG, SÃO PAULO/POUSO ALEGRE/MG, BAURU/SP DE 8 A 12 DE FEVEREIRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.490,96 | |
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A ----PARCELA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO PEREIRA ROSA, 190- CENTRO , DESTINADO AO SR. JOSÉ BENEDITO DA ROSA EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO C/ PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL, CONF. PROC. DE COMPRA 25/2021, DISPENSA 12/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 18,00 | |
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 153/2020, P.P 65/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 396,50 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.663,00 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 143,80 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 13.263,35 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 200,81 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 31,30 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE VAO SANITÁRIO ALMOFADADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 62,00 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 430,00 | |
Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.909/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO CPD , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900044/2021(DISPENSA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.395,00 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 724,00 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) CONJUNTOS EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.508,80 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ADPM EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 607,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2141 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição medicamentos e materiais diversos p/Pronto Atendimento(E.I.) | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.992,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBORES BARRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 100,90 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 596,40 | |
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOC.BEL. PAULO MENEZES NEUMANN | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO: ------,-------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 250,00 | |
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, POUSO ALEGRE/MG DE 22 A 26 DE MARÇO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 92,30 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.048,31 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, SMP (SERVIÇO MOVEL PESSOAL) P / USO DOS SERVIDORES C/ FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MOVEL POS PAGOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2018, P.P 25/2018, CONTRATO 20/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 332,94 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 25,47 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SITO NA PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES, 89- CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 86,00 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE WALDIMEIRY TOLEDO DE SOUZA BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/ O MEM. ------/2021, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.170,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 172,72 | |
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2021, P.P 6/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 410,50 | |
Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 2(DUAS) CONTRA ANGULO E 2(DOIS) MICRO MOTOR PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2021, P.P 6/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 27,58 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2140 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos diversos para abastecer a Farmácia Básica Municipal(E.I.) | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.544,40 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2140 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Medicamentos diversos para abastecer a Farmácia Básica Municipal(E.I.) | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 460,90 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EPI E LUVAS PVC PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS URBAOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMRPA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.448,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 158,15 | |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 30,00 | |
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG NO DIA 29 DE ABRIL., A SERVIÇO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 993,93 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 66,15 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO SR. ÁUREO MESSIAS DE SOUZA LOCADO PARA A FAMÍLIA DE WALDIMEIRY TOLEDO DE SOUZA BENEFICIADA C/ ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O MEM. -----/2021. REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.266,95 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA AS OBRAS DO PONTO DE APOIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DE ACORDO COM MEM. 112/2021, PROC. DE COMPRA 101/2020, P.P 46/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.274,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 33,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.924,40 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 234,20 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 344,50 | |
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE OCMPRA 132/2020, P.P 54/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,28 | |
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E SE REF. A --- PARCELA DA PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA E ASSES. JURÍDICA P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE REVISÃO DO CÓD. DE POSTURA MUN. E ASSES. NA ELAB. DO PLANO DIRETOR DO MUN., DE ACORDO COM O CONTRATO 54/21, PROC. DE COMPRA 68/21, INEX. 5/21. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 9.818,61 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.393,88 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 9.628,27 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 126,85 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ---------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 736,20 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, TORRE DE CELULARES, REFERENTE AO MÊS DE ---------2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 532,27 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 133,20 | |
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SR. SELMO ANGELO DOS SANTOS- AV. DR. PEDRO ROSAS, 69- CENTRO, DE ACORDO COM PROG. HABITACIONAIS, MEM. 125/2021, PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 52,80 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 760,00 | |
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ/MG DE ----- a --------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 128,96 | |
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO PARA USO NAS OBRAS DE ONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO , DE ACORDO COM MEM. 155/2021, DA SEC. DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. DE COMPRA 167/2020, P.P 70/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 180,00 | |
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 718,00 | |
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ALFENAS/MG, VARGINHA/MG, RIBEIRÃO PRETO/SP, DE 12 A 18 DE JUNHO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 196,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 16,80 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5,09 | |
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT PARA O VEÍCULO DE PLACA RFC7D78, A SERVIÇO DAS ATIIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME GUIA ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 9.937,87 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PONTO ELETRONICO RH WEB, DE ACORDO COM O CONTRATO 64/2021, PROC. DE COMPRA 98/2021, DISPENSA 35/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 147,77 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES) P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 139,53 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA ESTRADA DO ALEGRE, 2552- BAIRRO SÃO GABRIEL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.353,96 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ÀS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900097/2021(DISPENSA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 179,76 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2021, P.P 6/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 26,90 | |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 52,80 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 185,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 269,00 | |
Credor: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 62,50 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 168,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 200,00 | |
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 17,40 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 29/2021, P.P 13/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 61,60 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 73,00 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 588,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 39,00 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: JUCILENE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.746.376-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AUXÍLIO FUNERAL DE RAFAEL ALVES FERREIRA, DE FAMÍLIA CARENTE, DE ACORDO COM O MEMORANDO 197/SEMAS/2021 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 602,25 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 70,58 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PROVISORIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIÃO TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 120,22 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 175,85 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA -------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.219,80 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17774-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.055,05 | |
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PVV 4805, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2020, P.P 37/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4,65 | |
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.635,00 | |
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.26.453.0027.1007 | Natureza: 4.4.90.52.34 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipam. e Mobiliários para Divisão Munic. do Transporte | Descrição Natureza: Acessórios para Automóveis | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) MACACO DE CAMBIO PARA AUTOMÓVEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 101/2021, P.P 52/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 38,00 | |
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 221,00 | |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2021, P.P 12/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 100,00 | |
Credor: MARIO ALVES FERREIRA JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.155.258-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE CHEFE DA DIVISÃO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10 DE AGOSTO PROTOCOLAR DOCUMENTOS, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 304,25 | |
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUN. DE BRAZÓPOLIS P/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO No ------, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.952,00 | |
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 132/2020, P.P 54/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 539,50 | |
Credor: HG COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.425.883/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobiliários p/o Centro de Refer. de Assist. Social | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA ATENDER O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 141/2020, P.P 60/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 24,65 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2021, P.P 12/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 105,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.328,80 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 552,70 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 92,80 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO E 3(TRES) MESAS OVAL PARA SALA DE REUNIÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 597,50 | |
Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) AQUECEDORES ELÉTRICOS DE AMBIENTE E 2(DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 334.500,00 | |
Credor: JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.406.957/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) VEÍCULOS 0KM, MINI VAN DE 7 LUGARES PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) , CONFORME PROC. DE COMPRA 107/2021, P.P 56/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO SITO NO BAIRRO FREI ORESTES, EM ATENDIMETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2021, P.P 50/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.795,33 | |
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTOR PARA OBRAS DIVERSAS DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2021, P.P 15/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.268,24 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.946,84 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19.546,01 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 732,19 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 217,50 | |
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ---------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,56 | |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS , CONFORME PROC. DE COMPRA 900147/2021(DISPENSA) E DOCUMENTOS ANEXOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 230,00 | |
Credor: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 | Natureza: 4.4.90.52.02 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) TERMOMETROS CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 44/2021, P.P 20/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 995,00 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.420,00 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAL PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 314,90 | |
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos p/Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO USO ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 188,70 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 105,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 260,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7,98 | |
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EMENDAS DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.000,00 | |
Credor: SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.522.473/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO INCLUINDO MAPEAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 69/2021, PROC. DE COMPRA 82/2021, P.P 43/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 18,00 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 180,00 | |
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 24,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.627,70 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 19,20 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 80,00 | |
Credor: R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 153/2020, P.P 65/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 647,80 | |
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2021, P.P 28/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 9.295,00 | |
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JUDANTE DE PINTOR, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2021, P.P 28/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.025,77 | |
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTOR , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2021, P.P 15/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 453,20 | |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 342,88 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 356,75 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 355,50 | |
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2021, P.P 5/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.671.711/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRA E SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 88/2021, PROC. DE COMPRA 130/2021, P.P 70/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 105,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 185,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 633,90 | |
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobiliários p/o Centro de Refer. de Assist. Social | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) BEBEDOURO PARA SER INSTALADO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6445 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.909,15 | |
Credor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.205.116/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.1098 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento municipal (E.I) | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6498 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 321,80 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 133/2021, P.P 71/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6503 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 65,00 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6504 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 131,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6505 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 130,00 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 33,43 | |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 3/2021, P.P 3/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6672 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.356,00 | |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 141/2020, P.P 60/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.085,99 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7.326,61 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6803 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 975,77 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6804 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.053,36 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6805 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.328,91 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6806 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.488,68 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6807 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 225,90 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7.316,76 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 13.815,01 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7.174,14 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.766,75 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6813 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 586,68 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6814 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.316,02 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6815 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5.490,28 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 14.393,83 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6817 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 54.019,49 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 969,21 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.717,81 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 34.362,09 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 22,50 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PARCELA NO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 09/1994 A 10/1998 E DO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 03/1992 A 08/1994 E 13/1993, DE ACORDO COM O PROCESSO 106660-720.700/2010-84. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6960 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 37.654,94 | |
Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Melhorias Praças, Jardins e Logradouros Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA OBRAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA NO KM 14 DA RODOVIA MG295, DE ACORDO COM O CONTRATO 94/2021, PROC. DE COMPRA 159/2021, DISPENSA 56/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.647,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 50,20 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7047 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 20,20 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7050 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 177,90 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7081 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 370,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7082 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 105,60 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 12.072,00 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 06/2021, P.P 1/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7258 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 384,00 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CORTINA PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SCREEN PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 285,00 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7318 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.875,00 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7320 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 780,00 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7330 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 785,80 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 133/2021, P.P 71/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7333 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 712,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 133/2021, P.P 71/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7488 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 750,00 | |
Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 87/2021, PROC. DE COMPRA 138/2021, P.P 74/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7555 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.245,86 | |
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 101/2021, PROC. DE COMPRA 164/2021, P.P 87/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7.631,02 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 7.629,73 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 656,42 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7624 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.155,31 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7625 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.039,86 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7626 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 20.546,34 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7648 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4,37 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QXW1127, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7648 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QXW1127, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7650 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA PWU1347, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7650 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 44,45 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA PWU1347, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7652 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO VAN IVECO, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7652 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 5,93 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO VAN IVECO, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7654 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 39,57 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DEÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS PVS3899, PVS4149,QOQ0455,OWV9629,PWV1347,PVV4805,, OQP2332,PVS3914,PXY7658, OWH4921,QOQ0445,, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN. , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7654 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REF. AO FORNECIMENTO DEÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS PVS3899, PVS4149,QOQ0455,OWV9629,PWV1347,PVV4805,, OQP2332,PVS3914,PXY7658, OWH4921,QOQ0445,, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN. , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS QPW3185,,, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1,64 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS QPW3185,,, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE O. DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QOQ7827, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3,30 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE O. DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QOQ7827, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7659 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QOQ7827, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7659 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3,53 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QOQ7827, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7668 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 27,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QPE1346, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 2//2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7670 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 18,08 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QPE1346,QQV7G61,QUM1744, PAC0001 OJ636, QQV7658 , TRATOR LS PLUS 90 ROPS, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 2//2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7670 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO VEÍCULO DE PLACA QPE1346,QQV7G61,QUM1744, PAC0001 OJ636, QQV7658 , TRATOR LS PLUS 90 ROPS, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 2//2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7674 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 29,56 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS OWQ6524, RFC7D78, RETOR JCB/3CX, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS, ESTRADAS) , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7674 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS OWQ6524, RFC7D78, RETOR JCB/3CX, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS, ESTRADAS) , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 20,68 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS OWQ6524, RFC7D78, PATROL CATERPILLAR 120K, RETOR NEW HOLLAND/B110B, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS, ESTRADAS) , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS OWQ6524, RFC7D78, PATROL CATERPILLAR 120K, RETOR NEW HOLLAND/B110B, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS, ESTRADAS) , CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2021, P.P 2/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7688 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,39 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH NO MES DE Dezembro/2021 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7787 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 2.450,00 | |
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAES , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 122/2021, P.P 65/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7791 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 489,54 | |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2021, PROC. DE COMPRA 19/2021, DISPENSA 9/2021 |
Total das anulações: /strong> | 1.500.820,61 |