ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2021

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Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ROBERTA APARECIDA FARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 124.953.026-10
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: JULIA APARECIDA GOULART DO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.177.836-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: RICARDO WILLIAN DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 043.801.016-73
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSE CARLOS BENEDITO
CPF credor / CNPJ credor: 413.340.356-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 510,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 164,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 404,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.155,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7295	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 944,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 105,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 1.537,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 245,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 31,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 7176	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 225,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOC.BEL. PAULO MENEZES NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 7158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 7157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 7156	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850346		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 132.374.266-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 7154	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21813-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.138.890/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 7153	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 23,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21813-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.138.890/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 269,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 301,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 95,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 647,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: NOVA CALHA MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.621.907/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 7.378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1091			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pontes em Tubos em ARMCO estradas Bom Sucesso e Dist. Est.Dias (E.I.)			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 2.017,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 1.492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 857,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 7017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 7015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 6977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EDUARDO DA SILVA KORNARKER
CPF credor / CNPJ credor: 033.507.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 6965	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 96.010,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: RDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.978/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhorias Praças, Jardins e Logradouros Públicos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 6957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 6956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 709,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 6955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

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Número do empenho: 6851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 353,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 88,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 179,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6847	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 1.786,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 429,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 46.379.400/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6844	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 156,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 27.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 24,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.062,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.898,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 3.517,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.129,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.814,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 319,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 542,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 160,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 597,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 797,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: NORMANDES ANDRADA BOTELHO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 623.670.645-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 3.133,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 227,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 3.198,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 322,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 4.474,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.918,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 279,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 347,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 4.297,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 454,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.962,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 575,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 693,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 192,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 976,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 9.449,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.891,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 42.668,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 11.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 742,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.360,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 261,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 529,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 48,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 423,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 241,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 106,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 154,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 10,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 117,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 144,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 261,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 74,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 10,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 110,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 7,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 218,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 4.867,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 4.768,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 5.769,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 5.962,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.898,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 118,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 797,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.816,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 28,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 929,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 812,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAETANO GERVASIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 811.349.406-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.090,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 134,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.416,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 209,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 3.172,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.819,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 610,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 268,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 136,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850344		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: JOAO MARCOS MARIA
CPF credor / CNPJ credor: 119.762.736-76
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 7.763,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.598,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 610,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 1.643,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 4.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 3.644,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 851203		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: NOVA CALHA MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.621.907/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 166,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17987-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.345.133/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 46.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ADRIANO AMORIM SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: DGM SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.033.330/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 695,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO
CPF credor / CNPJ credor: 36.670.444/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 2.293,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 989,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 4.469,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 1.896,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 10,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 507,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.663,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 29,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 217,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 713,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850345		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARTA CANDIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 412.074.596-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIOGO SALES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 8.339,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 267,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.138,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.023,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 984,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 585,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.227,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.173,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.327,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.100,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 8.288,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.459,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.1098			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento municipal (E.I)			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 7.581,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 4.289,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 228,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 680,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 208,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 803,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 7.199,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 651,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 7.670,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 502,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 986,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 787,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.464,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 361,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: 851752		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CAMILE TAMIRES ALVES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 122.652.066-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 431,60
Nº do documento: 851751		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA BARBARA DA SILVA BAPTISTA
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.176-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 170,58
Nº do documento: 851750		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CRISTIANE DE CERQUEIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 311.855.148-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: 851749		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANA CLAUDIA ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 089.770.086-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: 851748		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOÃO BENEDITO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 183.982.436-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 851747		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.598.926-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 851746		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO CARLOS SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 740.165.126-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 14.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 32,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 613,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 471,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 707,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.756,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 2.946,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 843,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 1.458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 817,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 473,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento Bloquetes com colocação Meio Fio em Luminosa			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.905,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 3.546,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 7.822,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 14.079,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 810,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 6.970,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 774,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 5.419,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 884,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 1.994,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 3.043,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 4.335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 3.054,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PABLO GOMES DA SILVA 07859963620
CPF credor / CNPJ credor: 14.093.577/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 10.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.753.691/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 367,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO TOSA E VETERINARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.395.850/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.964.918/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Alimentos para Animais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.983,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 77,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 144,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 9.380,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.671.711/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 650,00
Nº do documento: 851745		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: JOÃO BENEDITO BATISTA MAIA'
CPF credor / CNPJ credor: 736.766.676-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: 851774		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BENEDITO DIMAS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 676.736.006-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 118,56
Nº do documento: 851753		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUCIANE DE F. CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 285.778.288-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 292,00
Nº do documento: 851743		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 37,90
Nº do documento: 851742		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLAUDINEIA APARECIDA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 311.909.128-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 220,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 314,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: SUPREMA MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.765/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 638,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 2.115,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 53,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Redes de Esgoto e Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento Bloquetes com colocação Meio Fio em Luminosa			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 7.721,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento Bloquetes com colocação Meio Fio em Luminosa			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.936,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 4.859,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 829,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.174,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 438,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.244.055/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 112,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 2.163,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 433,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.013,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 12.925,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 14.860,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2123			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 55.248,67
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.039,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 97,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 853,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 780,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 2.318,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 14.622,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 22.905,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.081,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 164,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.354,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: TAYANA FARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.521.736-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 111.630.156-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ELEA MANFREDINI ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 093.295.716-11
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6189	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.347,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 13.590,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 4.841,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 8.556,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 19.205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 8.587,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 5.924,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PATRICIA FONSECA COSTA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.802/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 7.862,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.089,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.479,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 9.919,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 563,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 18.523,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 5.652,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 16.230,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 172,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 682,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 893,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 192,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 26.272,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.075,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 21.022,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 44.392,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 27.504,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 18.464,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.484,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.854,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 42.615,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 36.750,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 45.289,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 919,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 8.879,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 5.742,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 221,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 484,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 633,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 393,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 11.195,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 2.255,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 220,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 6.684,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 250,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.172,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 1.344,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 6124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 310,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.990,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 772,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 6063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos p/Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 6060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 774,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 6052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 12.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6025	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 4.027,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.589,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 12.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.259,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 5.101,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 338,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 590,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ANA MARIA MENDONÇA NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 080.977.488-78
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio Financeiro aos Proprietários de RPPNs			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 178.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.1008			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equiptos e Mobiliários p/ Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 604,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 452,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 1.089,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 267,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.136,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.989,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 183,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 440,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.076,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 579,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.986,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.658.136/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: DARNEY JOSE DE ALMEIDA 94860475615
CPF credor / CNPJ credor: 22.302.420/0001-65
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 13.799,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: DARNEY JOSE DE ALMEIDA 94860475615
CPF credor / CNPJ credor: 22.302.420/0001-65
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 169,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 1.288,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5906	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: AGROPECUARIA SANTA ISABEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.920/0001-37
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 168,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.1098			Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento municipal (E.I)			Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 295,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 3.258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038			Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobiliários p/o Centro de Refer. de Assist. Social			Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 36,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 7,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 47,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 2.151,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2134			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Infantil - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 4.347,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 5.163,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 148,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: ANISIO F. DE F. SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 30.273.459/0001-20
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 218,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 11.863,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 4.219,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 3.286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.607,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.1098			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento municipal (E.I)			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: LBM COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 1.900,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.478,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 2.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 13.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 489,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.841,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15656-6
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 1.423,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos p/Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 93,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 673	Conta: 21463-1
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 11.635,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.158,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 378,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 243,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 8.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 24.907,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 5.456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.719,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ATUAL GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.408/0001-83
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 4.808,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 7.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 381,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 23.820,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1092			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento da Rua Nossa Senhora da Candelária no município (E.I.)			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 2.176,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2133			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental - Recurso PNAE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: NEW MEDIC - COMERCIO REPARACAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA
CPF credor / CNPJ credor: 37.462.691/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 842,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 15,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 60.465,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.152,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 4.152,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 8.084,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 3.380,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 40,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 11.863,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.919,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.011,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 7.763,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 9.014,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 668,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.930,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 144,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/11/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21682-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 135,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 808,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 21.606,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 772,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ LAFAIETE DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 186.807.638-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003			Natureza: 4.5.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de Terrenos			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EUVALDO RODRIGUEZ ALBALADEJO
CPF credor / CNPJ credor: 013.908.198-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003			Natureza: 4.5.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de Terrenos			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 8.717,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS HOME HEALTH CARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.974.637/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 997,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 635,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 12.847,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 14.169,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 16.848,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.719,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 22.827,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.749,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 8.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: LUMAR COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: MACK DOWELL RIBEIRO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 628.785.066-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 5.346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 151,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 3.336,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 10.994,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 192,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 174,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 509,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 104,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 367,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 3.142,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15371-0
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.11.05.13.391.0024.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do FUMPAC e de seu Conselho			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 34,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 58,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.197,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 82,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 17/11/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 21329-2
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 8.481,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 225,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.179,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 16.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 16.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 27.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 04/11/2021	Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 20.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/11/2021	Valor: 15.465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 136,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 113,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.846,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.556,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 11/11/2021	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 1.193,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 2.268,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 773,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.974,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 3.399,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 135,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 670,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 3.318,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb ( Até 30% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 108,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 05/11/2021	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 4.607,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Operações de Créditos Internas Contratadas do Município			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 2.085,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização de Operações de Créditos Internas Contratadas do Município			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.681,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 319,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 257	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 09/11/2021	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 245	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 243	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 126,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 137,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 135,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 08/11/2021	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 25/11/2021	Valor: 28,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 18720-8
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 21,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.032,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 69,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 496,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 16/11/2021	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 179	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 3.197,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 178	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 176	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 175	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 548,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 173	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 54,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 166	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 1.170,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 27,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 163	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 652,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 162	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 262,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.159,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 82,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 1.770,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 116,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 52,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 39,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 96,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 12/11/2021	Valor: 27,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 642,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1699	Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 1.829,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 20,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 625,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 12.222,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 4,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2021	Data: 10/11/2021	Valor: 29,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 18.624,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 12,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.872,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2021	Data: 24/11/2021	Valor: 292,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 71,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 2,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 39,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2021	Data: 30/11/2021	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.141,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 117	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 508,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 113	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 226,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 365,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 111	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 978,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 18/11/2021	Valor: 61,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 108	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 103	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 834,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

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Número do empenho: 100	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 445,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 99	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 9.963,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 800,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 676,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 564,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 24.552,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 1.309,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 11.344,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 6.532,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 35.870,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 2.768,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 19/11/2021	Valor: 30.581,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.634,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 15.884,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.911,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 92.220,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.052,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 5.382,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.907,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.882,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 1.613,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.831,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.780,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 67.098,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 2.026,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 8.769,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 9.929,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 6.548,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 56.396,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 26/11/2021	Valor: 2.251,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 33.486,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 183.475,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 13.971,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 4.937,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 16.733,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.594,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 8.755,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 15.273,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 3.830,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/11/2021	Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1663-2	Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

3.380.084,84