Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 11.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 11.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2021, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 202,65 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 332,15 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 14.505,90 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SEDE E BAIRROS, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 64,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 13,40 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AS OBRAS DO PREDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2021, P.P 11/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 43,90 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMRPA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 716,40 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento Bloquetes com colocação Meio Fio em Luminosa | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIROS PARA CALÇAMENTOS COM BLOQUETE SEXTAVADO COM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO PARA OBRAS NA RUA SEBASTIÃO PEREIRA SERPA- DIST. DE LUMINOSA, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2021, P.P 34/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.169,65 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POLIESPORTIVO, CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E QUADRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.295,60 | |
| Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2021, P.P 28/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 37,20 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 18.819,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH, NO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/10/2021 | Valor: 14,30 | |
| Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUDANTE DE PINTOR PARA OBRAS DIVERSAS DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2021, P.P 28/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 63.614,48 | |||