Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 28.817,57 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.935,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 59.633,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.397,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.404,88 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFEREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2019, PROC. DE COMPRA 24/2019, P.P 17/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 210,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERILA HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 47.648,60 | |
| Credor: GILVANDRO CINTRA REZENDE ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.358.032/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NA AV. PRINCIPAL- BAIRRO BOM SUCESSO, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2020, P.P 21/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 83.328,50 | |
| Credor: GILVANDRO CINTRA REZENDE ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.358.032/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NA RUA SEBASTIÃO PEREIRA SERPA- DISTRITO DE LUMINOSA-, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2020, P.P 21/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 149,60 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRIONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.240,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.003,76 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFEREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO-INTERNET E SIMILARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2019, PROC. DE COMPRA 24/2019, P.P 17/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 24,00 | |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 92,00 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.370,00 | |
| Credor: HIGIAL INDUSTRIA & COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.758.579/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TOTENS, DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGENCIA EM SAÚDE NA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2020, DISPENSA 49/2020, CONTRATO 70/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 6.480,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2(DOIS) TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES EM EMERGENCIA EM SAÚDE NA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2020, PROC. DE COMPRA 41/2020, DISPENSA 14/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 264,00 | |
| Credor: ADRIANA DE FATIMA DA SILVA 06628640698 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.611.571/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUSIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTI- RÁBICA, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 900175/2020(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 89,60 | |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 180,97 | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 13,40 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 64,76 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 255,40 | |
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 43,84 | |
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 386,00 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 216,74 | |
| Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QPW3185, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 65/2020, P.P 32/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 248.249,47 | |||