Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 4.806,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 7.443,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 4.098,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 450,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 45,00 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 273,00 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 900,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 51,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/05/2020 | Valor: 835,00 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.E 20/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 2.916,00 | |
| Credor: AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.938.787/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO NA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROC. DE COMPRA 900087/2020(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 6.890,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NOS PLANTÕES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALPARA AS ATIVIDADES NA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2020 E CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2020, DISPENSA 14/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/05/2020 | Valor: 815,00 | |
| Credor: TERRA CAFE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.332.298/0002-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO TRATOR 003 LS PLUS 90 ROPS, A SERVIÇO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2020, DISPENSA 29/2020, CONTRATO 49/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 16.577,00 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 52/2020, P.P 25/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 46.100,83 | |||