ADPM

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: MATHEUS HENRIQUE PRADO 13185267605
CPF credor / CNPJ credor: 29.596.573/0001-01
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 15.158,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: PRISCILLA PICOLI DOS SANTOS NASCIMENTO BRANDAO 11759811688
CPF credor / CNPJ credor: 23.901.516/0001-02
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 19.923,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: VARA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 04.052.955/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2037 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 63,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 16.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 24.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 20.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 3.562,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.139.078/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 25,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 573,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 418,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.006,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.008,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.679,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.516,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: JAIR APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.107.916-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.258,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.492,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.357,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 866,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.014,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 226,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 228,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO HENRIQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.832.702/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO HENRIQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.832.702/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.097,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA - COAPVALE
CPF credor / CNPJ credor: 17.833.277/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 5.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6.627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA - COAPVALE
CPF credor / CNPJ credor: 17.833.277/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 31,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 86,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 488,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 368,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 22.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 25.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 510,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 68,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.979,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 12.421,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 212,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 768,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.105,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 17.491,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 350,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 410,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.078,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.182,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 473,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 174,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 244,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 863,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROSENILDA RIBEIRO FR MORAES 68043171653
CPF credor / CNPJ credor: 27.022.376/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.250,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 280,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 310,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 137,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 68,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 170,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 315,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 315,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 522,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 142,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 4.580,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 215,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 5.204,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 36.535,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 12.440,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.536,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.153,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 382,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 236,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 173.489,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 197.180,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26.697,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 76.623,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 11.875,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.547,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 12.665,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.758,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.981,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.942,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.643,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.872,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.645,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.560,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 37.856,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.250,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 14.169,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.127,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 62.513,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.765,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 38.861,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 15.562,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 12.978,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 13.934,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2123 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 20,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 83,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 8.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 230,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 619,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2108 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização de Operações de Créditos Internas Contratadas do Município Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.838,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA LUIZA RODRIGUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.519.026-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.064,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 7.886,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.580,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 193,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 20/12/2020 Valor: 11,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 4,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.474,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21328-4
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 12.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 79,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 10.899,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 151,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 103,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA / 3ª REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: NORMANDES ANDRADA BOTELHO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 623.670.645-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: MARCOS PAULO RAMOS E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.886.506-94
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: LUÍS GUSTAVO RIBEIRO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 507.876.836-04
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: ANDRÉ LUIZ DE MACEDO DAMÁZIO
CPF credor / CNPJ credor: 076.830.996-43
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: JOÃO VIANNEY DE NORONHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 313.421.758-91
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 185.673.318-11
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: SELMO ANGELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 920.324.608-82
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.579,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: SELMO ANGELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 920.324.608-82
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.579,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: WANDERLEY ANTONIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 087.824.556-19
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.579,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.579,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: RICARDO BARBOSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 014.633.096-00
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.579,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: JEAN CARLOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 098.823.896-94
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.526,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: LUCAS FELIPE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 113.297.156-08
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.526,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 555.726.506-68
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.526,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: SIDNEY DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.572.606-01
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: ANDRÉ LUIZ DE MACEDO DAMÁZIO
CPF credor / CNPJ credor: 076.830.996-43
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: GILVANDRO CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 040.265.456-01
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: ISLAND LEONARD TORRES SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 142.697.276-83
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: RAMIRO MENDONÇA VALIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.171.456-40
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.931,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: MARIA DO CARMO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 007.547.136-10
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.931,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.931,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: STELLA MORENA CHAVES VICHI MANFREDINI
CPF credor / CNPJ credor: 054.943.176-41
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.931,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: WILLYANS DE CASSIO GONCALVES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 101.721.826-97
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.931,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: GILVANDRO CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 040.265.456-01
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: WANDERLEY ANTONIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 087.824.556-19
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: HIGINO JOSE REZENDE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 082.226.878-75
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: HIGINO JOSE REZENDE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 082.226.878-75
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: JEFERSON SAMUEL DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 136.228.486-69
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: IURI CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 146.519.976-43
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21813-8
Credor: GIAN PEDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 136.777.406-30
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2130 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio emergencial para o setor Cultural do município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.152,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.305,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.165,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 5.922,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.055,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.974,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 19.020,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 564,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 17.921,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 847,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 837,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 12.026,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 11.344,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.071,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 12.921,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 354,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 83,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.282,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.265,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: WB - PROJETOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.681.231/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.887,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 610,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 414,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 156,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 335,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.508,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.122,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CIRLENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.371.416-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 916,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 2.171,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 717,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 2.982,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 603,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 14.193,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 8.041,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 623,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 979,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 6.180,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.447,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.946,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 290,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 170,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 556,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.431,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 338,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 588,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: ANA CRISTINA DA SILVA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 248.987.498-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 189,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.729,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21757-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 19.063,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21782-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 59.066,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 71,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 24.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 20.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 6.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.268,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 422,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 4.580,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 394,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 206,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 256,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 550,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.204,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 626,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.150,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.692,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.751,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 7.000,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 282,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 33,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 27.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 297,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 87,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 5,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.307,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.635,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.732,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 186,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 106,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 312,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.159,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 328,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 828,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.711,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 539,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 647,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 353,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 108,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 319,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.051,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.004,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 431,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 985,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 122,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 101,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 527,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SYSTEM NETWORKS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.377.777/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 7.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.187,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 9.802,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 11.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 8.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.518,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 4.138,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 22.867,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.586,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.057,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 2.865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 2.805,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 12.603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 4.377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 117,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 786,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.777,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 15,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 50,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 199,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 111,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 234,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.953,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 823,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 20.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 27,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.858.164/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 4.109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 3.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.005,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 167,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 4.519,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.283,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 4.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 2.154,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 568,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.115,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 984,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 549,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA LUIZA RODRIGUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.519.026-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 33.899,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.760,27
Nº do documento: 851186 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.308,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 472,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.760,27
Nº do documento: 851182 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.144,52
Nº do documento: 851183 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.756,95
Nº do documento: 851184 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.687,18
Nº do documento: 851185 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.126,05
Nº do documento: 851187 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.015,70
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROSENILDA RIBEIRO FR MORAES 68043171653
CPF credor / CNPJ credor: 27.022.376/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 508,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.449,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 101,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.948,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 62,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.072,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 16.525,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2123 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Destinação do Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 522,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 64.736,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 178,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 299,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 606,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 625,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 524,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 955,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 717,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 661,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 575,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 905,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 481,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 206,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 137,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 8.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 625,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JAIR ANTUNES SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 736.751.726-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JAIR ANTUNES SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 736.751.726-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 43,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 14.995,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 522,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.545,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.515,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 723,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 32.149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 13.742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 25.508,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.550,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.817,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 21.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 19.179,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 14.230,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.764,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.255,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 110.427,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 46.941,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 92.716,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 11.596,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.883,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 8.374,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 435,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 13.673,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.546,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 851587 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TATIANE CRISTINA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 012.197.686-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 228,00
Nº do documento: 851588 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE LURDES LIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 014.677.546-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 851586 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE LURDES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 170.049.568-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 221,00
Nº do documento: 851585 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIAS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 736.882.076-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 119,85
Nº do documento: 851584 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ BORGES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 084.956.368-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: 851583 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELISA MARIA BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 487.161.896-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 586,00
Nº do documento: 851582 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FLAVIANE DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 105.125.836-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 9.980,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 183,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.600,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 329,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 595,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.047,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 7.138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.523,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.379,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 206,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 282,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.338,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 527,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 237,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.449,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.484,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.974,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.838,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 181,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21616-X
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.938.787/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 7.120,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 2.362,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 3.210,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 97,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 490,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 23.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17143-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.1079 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos p/Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.858.164/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 10.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21758-1
Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 429,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 6.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 45,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 7.022,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 446,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 99,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 79,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 614,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 2.398,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.858.164/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 242,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 10.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.257,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 444,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 566,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 71,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 109,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 29,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 71.440,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.027,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 614,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.006,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 90,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6.251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.793,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 567,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 3.948,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.26.453.0027.1007 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipam. e Mobiliários para Divisão Munic. do Transporte Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 87,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 455,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.119,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 837,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 344,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.189,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.051,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 199,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ASSOC. BRAZOPOLENSE DE CUIDADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-ABRACE
CPF credor / CNPJ credor: 30.877.965/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2030 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 333,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 9.271,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 333,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TERRA CAFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.332.298/0002-22
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.972.542/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.1046 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Muncipal de Governo Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 4.637,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 75,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e passeios c/colocação de meio fio no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 11.502,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.254,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 898,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 873,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 5.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1083 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição equipamentos para os Serviços Urbanos e Rurais do Município Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.141,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 351,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.118,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.310,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 236,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21615-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 7.892,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.148,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.785,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.392,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.785,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 46.685,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 17.991,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.171,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.548,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.540,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 34.175,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 12.357,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 25.987,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 451,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 451,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 500,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 500,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.380,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.380,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 664,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 313,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.242,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.058,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.228,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.066,35
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.986,49
Nº do documento: 851193 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 137,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 744,71
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 980,88
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 974,45
Nº do documento: 851191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 12.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 888,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.124,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 843,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.482,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.254,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.433,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: AFL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.630.147/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 165,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 165,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.908,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.306,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 261,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.056,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 411,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21614-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.409,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.145,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 940,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.543,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BENEDITO ERNESTO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 040.880.386-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2037 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 7.047,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.267,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 5.380,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.010,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 3.010,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.280,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 4.280,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10.191,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.436,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.436,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.393,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.471,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.442,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 314,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 16.695,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 6.295,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.922,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEMATEC TELEFONIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.766.888/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSIANE APARECIDA LISBOA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 118.644.646-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 21328-4
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 11.940,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.946,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10.299,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 6.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.006,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.006,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 842,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 842,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 100,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 100,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.939,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.939,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.638,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.638,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.11.05.13.391.0024.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do FUMPAC e de seu Conselho Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 256,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 999,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUREO MESSIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 213.027.826-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2126 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2125 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades diversas do FUMTUR e do Conselho Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 69,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 91,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.024,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.584,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.074,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 748,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.234,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.164,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 39.485,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.389,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.176,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.046,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.186,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.186,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 58,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 850600 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 850600 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 10.899,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 123,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 18720-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.794,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.362,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 4.250,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 606,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 606,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 215,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.351,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 308,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 25.574,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 29.409,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 25.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 11.813,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 952,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 952,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 9.726,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 37.155,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 41.604,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 8.773,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.329,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 31.354,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 33.952,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 30.946,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.042,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 132,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.078,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 15,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 980,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 92,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 80,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 11,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 553,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 352,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 210,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 210,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 315,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 996,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.095,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.549,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.113,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 361,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.359,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 180,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 361,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 3.055,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 18.293,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 564,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 435,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 793,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 643,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 608,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 426,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 426,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 368,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 790,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 792,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 860,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 14.647,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 676,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 14.823,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 14.631,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.352,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.786,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 696,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.379,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 794,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.572,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 67.565,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 27.121,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.318,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 38,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 85,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.477,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.314,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.629,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 13.501,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 6.750,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 13.501,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.281,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.640,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.908,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.908,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.908,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.816,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.938,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.877,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.177,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.392,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.785,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.554,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.388,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.864,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.487,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.264,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 564,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.864,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.731,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.347,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.352,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.833,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 13.951,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 6.479,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 12.788,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.974,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 12.506,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.857,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.612,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 85.955,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 38.632,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 7.405,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.293,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.662,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10.389,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.545,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 11.157,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.616,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 6.851,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.855,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.043,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10.192,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.515,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.022,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 18.453,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 7.084,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.580,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.615,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 27.682,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 9.786,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 25.189,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.434,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.653,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 31.927,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 14.034,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 39.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 15.491,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 4.762,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.480,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 206.858,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 89.047,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 7.875,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.971,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.276,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.630,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.864,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 5.612,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.281,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 20.067,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 8.731,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17.056,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 2.577,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.288,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.577,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 14.806,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.190,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10.729,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 19.411,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 7.680,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.168,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 116,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 116,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.345,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 64,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 86,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 138,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 150,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 154,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 92,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 32,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 160,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 315,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 213,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 5.430.117,67