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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:15

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 365,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PÇA JOAQUIM NORONHA, GOIABAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.118,92
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADOS EM BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 85,54
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.591,85
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2017, REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 609,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.472,32
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ---------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 624,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.657,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 362,91
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 87,91
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 427,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 68,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 131,61
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(ALTO DA GLÓRIA) , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 344,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 423,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME , REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 499,45
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), SITO NA RUA ALFERES ANTONIO DIAS , REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 154,22
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), EM SETORES DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 646,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.064,74
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 0,04
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.914,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 127,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 463,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1498,3641-1827,3641-1355 , INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 70,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1555(FAX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 105,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319 , INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319 , INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.621,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 17.016,03
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.604,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 9.663,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.731,16
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 637,31
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 22.769,72
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 759,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.585,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 20.004,29
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 35.328,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.264,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 113.422,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 16.921,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 855,36
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 35.300,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 611,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 45.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 15.259,35
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.240,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 21.388,94
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 26.852,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 159.787,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 59.258,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10.064,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.641,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 22.419,13
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 199,51
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 6.516,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 18.607,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 26.900,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 864,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 223,26
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 23.792,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 19.115,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 16.464,84
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 296,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.730,17
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.781,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 990,74
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 863,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.299,74
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.196,12
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 6.909,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7.556,12
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 19.455,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.939,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.871,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 20.248,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 974,23
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 930,65
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 637,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 239,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 493,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.293,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 973,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 400,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 300,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 314,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.599,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 621,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 490,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 473,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.730,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 235,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.175,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 486,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10.134,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 22.047,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.122,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 243,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 15.190,40
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA POR AUTÔNOMO
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 19.436,57
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 39.260,01
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 524,14
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.792,24
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.152,72
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 43.000,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10.309,89
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 66,88
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.204,83
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-2812, INSTALADO NO PREDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2017, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1872, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.100,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(36411489), REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 105,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 486,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 222,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038, 3641-1221,3641-2180, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 70,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2638, INSTALADO NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1298, INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA" REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2415, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 170,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO VIGILANCIA EMSAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE---- 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2444, INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1886, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 132,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1690, INSTALADO NO PRÉDIO DO CASTELINHO, A SERVIÇO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.189,05
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 229,87
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 62,39
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR , DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2017, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,18
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.927,07
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.434,58
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 275,84
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POLIESPORTIVO, CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E QUADRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,43
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 74,65
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 199,51
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 58,75
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 189,56
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DE BAIRROS RURAIS E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 561,19
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 34,78
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 57,42
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 41,36
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.844,43
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA", REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 232,97
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 632,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO LOCALIZADO NA ESTRADA DA LOBA, REFERENTE AO MÊS DE ----------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.492,39
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇAS, JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE --------2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 190,68
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.23.695.0024.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas no Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 932,20
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 59.553,43
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 33.787,20
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 33.821,10
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.288,13
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 50.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 64.302,25
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 786,65
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.643,68
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 868,98
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 440,16
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - CIDE, REFERENTE AO MÊS DE-------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 63,60
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ----- 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.157,28
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.450,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8-O DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.291,67
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8-O DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.292,70
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.865,56
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: --------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.980,21
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 72,43
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 70,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.201,48
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 194,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 4-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 0,08
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.805,41
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.373,23
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.017,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES) P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10.833,46
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 912353689, FIRMADO EM 31/03/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 63.514,95
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -CLINICO GERAL- COM 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA ATUAREM NAS EQUIPES DE ESF(PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2018, CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2018, P.P 12/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 6.663,16
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PARCELA No DO DÉBITO CONFESSADO E APURADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SERGURO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 22.539,45
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: ESTA NE SE REFERE AO PAGAMENTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO "CAMINHO DA ESCOLA", NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DE ACORDO COM A LEI 1025/2013 E CONTRATO No 40/00933-5/2014, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.106,95
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ------- NO PERIODO DE --- A ---, EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.865,00
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A -------- PARA ----------, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 479,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ADPM EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900038/2020(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 883 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 91,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GABRIEL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.173,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 918 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 115,29
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM ESTAÇÃO DIAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1006 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.126,60
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA N.E SE REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PASTEURIZADO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2019, P.P 7/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 372,96
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A HONORÁRIOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ADPM EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 13,95
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA(BF) , CONFORME PROC. DE COMPRA 63/2019, P.P 44/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 639,93
Credor: ZENAIDE ROGERIO ROSA 46935606691
CPF credor / CNPJ credor: 34.312.722/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 23(VINTE E TRES) BONES E 12(DOZE) CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2019, P.P 46/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 832,59
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO No --------.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1617 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.134,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RET.0002 RK 406, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 22/2019, P.P- 15/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 450,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1866 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 42,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 885,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 0,17
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO PAC001 OJ636, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2019, P.P 25/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 810,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.395,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2537 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.759,00
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Material de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NA RUA SEBASTIÃO PEREIRA SERPA- DIST. LUMINOSA, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2020, P.P 21/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.048,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2587 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 524,00
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2019, P.P 20/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 0,02
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2020, P.P 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.446,04
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2020, P.P 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2628 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 0,01
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CALCAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2020, 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2628 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 17.995,45
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes com colocação de meio fio no município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CALCAMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2020, 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2777 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 9.931,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2795 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.040,65
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GABRIEL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2947 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 60,00
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DI [ARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 08 E 18 DE MAIO PARA ----------. CONFORME LIE 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3028 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 87,00
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3095 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5,00
Credor: SEMATEC TELEFONIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.766.888/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900122/2020(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3208 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11,00
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA PARA SEREM INSTALADAS PRÓXIMOA RUA SETE DE SETEMBRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROC. DE COMPRA 72/2019, P.P 52/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3221 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.407,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3222 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.935,35
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3223 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 941,02
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3224 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.424,82
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3225 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 28.548,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3225 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.873,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.793,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3233 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.911,54
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3354 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 74,50
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3436 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 26,10
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3499 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 144,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISICÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO PARA USO NAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 62/2019, P.P 43/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3502 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.394,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3512 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 77,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3516 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 83,00
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3541 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 19,08
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/ 2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3649 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.745,00
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 89/2019, P.P 63/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3656 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 219,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 03/2020, P.P 2/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3677 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 951,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3678 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.730,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3680 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.081,19
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3829 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11,50
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3833 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 16,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3836 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 138,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3968 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 215,48
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2019, P.P 51/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3973 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 439,20
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3983 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2020, P.P 15/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3989 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 820,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2020, P.P 15/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3993 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.664,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4006 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 480,00
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pista de Skate no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPÍO, CONFORME PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4128 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 3.520,00
Credor: AFL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.630.147/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 61/2019, 42/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4249 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.169,70
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4250 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.540,43
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4254 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.840,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4268 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 67.000,00
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA/EMERGENCIA EM REGIME DE PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO NA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM O CONTRATO 76/2020, PROC. DE COMPRA 104/2020, DISPENSA 54/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4395 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 64,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4396 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 154,10
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4397 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 219,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4399 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 166,80
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4417 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 17.670,00
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA SENDO MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE P/ AS OBRAS DO MURO DE CONTENÇÃO DO CÓRREGO SITO ENTRE A RODOVIA MG 295 E R. 24 DE MAIO, DE ACORDO C/ O CONTRATO 81/2020, PROC. DE COMPRA 111/2020, DISPENSA 57/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4419 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 24.135,71
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4462 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 31,92
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4709 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 100,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4778 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.077,20
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e passeios c/colocação de meio fio no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIROS PARA AS OBRAS DE CALÇAMENTO NA RUA BENEDITO DAVIS ORIOLO, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2020, P.P 19/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4793 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7.089,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4794 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.594,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4795 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.316,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4797 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.766,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4798 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7.135,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4983 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 31,92
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4989 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 103,00
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2019, P.P 67/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4995 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.920,00
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PADRÕES CEMIG DE LUZ PRÉ FABRICADO BIFÁSICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2019, P.P 67/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5035 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 32,40
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LATEX, CORES VARIADAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO CENTESIMO DECIMO NONO ANIVERSÁRIO DE BRAZÓPOLIS COM RECURSOS DO FUMPC, CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2019, P.P 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5050 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 206,00
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL PARA APOIO ASSISTENCIAL A COVID-19- AÇOES SUAS NA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2019, P.P 67/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5088 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 13,30
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N. E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5089 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 22,70
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5090 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 28,50
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5092 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 190,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5094 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.085,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5100 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.056,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATYERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5144 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 100,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5179 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 412,00
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Comunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) APARELHOS TELEFONICOS, SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRAT EGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2019, P.P 67/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5213 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 107,60
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO DA PONTE DE FERRO COM RECURSOS DO FUMPAC., CONFORME PROC. DE COMPRA 98//2019, P.P 67/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5349 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 9.914,91
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5510 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 177,30
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5511 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 100,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5512 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7,80
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5513 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5514 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 206,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5516 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 165,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5549 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 192,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEPAKOTE SPLINK 125MG PARA SER DISTRIBUIDO A KAUÃ HENRIQUE DA SILVA VIEIRA, DE ACORDO COM DET. JUDICIAL PROC. 0089.13.01619-2, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5552 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 905,52
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5558 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.247,00
Credor: KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.972.542/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 89/2019, P.P 63/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5575 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.181,94
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYULUS OFFICE TX620FWD) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 58/2020, P.P 27/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5585 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 255,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: E]STA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5603 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 337.197,14
Credor: RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.1064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Iluminação Trechos e Ruas do município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N. E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT. E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO E MERCURIO POR LAMPADAS DE LED, BEM COMO RESPONSÁVEL PELA DOC. JUNTO A CEMIG, CONFORME PROC. DE COMPRA 34/2020, P.P 22/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5650 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 372,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) , CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5660 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 440,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5666 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.326,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5668 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 287,12
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5669 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 31,65
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2020, P.P 15/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5672 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.501,84
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5780 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 39,90
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2020, P.P 15/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5781 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 78.090,00
Credor: RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA N. E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT. E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO E MERCURIO POR LAMPADAS DE LED, BEM COMO RESPONSÁVEL PELA DOC. JUNTO A CEMIG, CONFORME PROC. DE COMPRA 34/2020, P.P 22/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5785 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 15.200,00
Credor: ENERGIA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.026.668/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.1087 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão da Rede Elétrica no município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A P REST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA P/ POSTEAMENTO, ILUMINAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA NA R. JACARANDÁ MIMOSO- CENTRO E NO BAIRRO CAN CAN E ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJ. JUNTO A CEMIG, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2020, P.P 23/2020, CONTRATO 39//2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5853 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 965,00
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5872 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 339,00
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE EMERGENCIA EM SAÚDE NA PANDEMIA COVID-19 EM ATENDIMENTO AS SEÇÕES ELEITORAIS DE NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 15/11/2020, CONFORME PROC. DE COMPRA 900203/2020(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 5897 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.397,23
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5898 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.065,85
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5899 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 574,66
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 5939 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 14.329,44
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5940 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.363,59
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5941 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 6.316,10
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5942 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 21.503,95
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5943 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.708,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5944 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.473,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5945 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 8.651,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5946 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.483,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5947 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.550,24
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5948 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 295,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5949 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.666,13
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5950 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.110,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5951 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.830,65
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6025 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 427,90
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.04.129.0018.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Tributária do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE CILINDRO DR 3440 P/ IMPRESSORA BROTHER L690DW PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 58/2020, 27/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6054 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.565,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FORROS DE PVC PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO TEODOROS, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6059 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.710,00
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 130/2020, P.P 53/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6075 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.388,11
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6092 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.543,50
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 78/2020, P.P 34/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6098 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 15.190,00
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 7(SETE) BOMBAS Á VACUO PARA SUCÇÃO DE FLUÍDOS E RESÍDUOS PROVINIENTES DE TRATAMENTO OU CIRURGIA ODONTOLÓGICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 141/2020, P.P 60/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6122 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 12.000,00
Credor: PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.813.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMETO DE USO HOSPITALAR SENDO NEURONAVEGADOR E ENCOSCOPIO KARL STOZ PARA SERUTILIZADO NA CIRUGIA DA PACIENTE RITA DE FÁTIMA RODRIGUES AMORIM A SER REALIZADO NO HOSPITAL SAMUEL LIBÂNIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 158/2020, DISPENSA 84/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6126 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.666,72
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6128 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 28,30
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6129 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.425,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6130 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 70,40
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6130 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.590,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6131 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4,80
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6133 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.720,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6140 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.090,00
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRA 0003 LSPLUS 90 ROPS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 80/2020, P.P 35/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6141 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.490,00
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRA 0003 LSPLUS 90 ROPS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 80/2020, P.P 35/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6197 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 53,30
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2019, P.P 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6198 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 499,50
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 109/2019, P.P 73/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6200 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 398,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6216 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.710,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS OBRAS DE REFORMA DA E.M. CONEGO TEODOMIRO, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6221 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 186,00
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 108/2020, P.P 47/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6232 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.580,00
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) PARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, 2(DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS E 3(TRES) CONJUNTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME PROC. DE COMPRA 61/2020, P.P 29/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6242 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 5.216,00
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 96/2019, P.P 66/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6414 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 16.916,76
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6415 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.794,77
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6416 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 6.792,41
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6417 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.169,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6418 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.311,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6419 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 4.644,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6461 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 12.739,15
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE------- DE 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6522 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 32,50
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 6692 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 507,00
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INDICATIVOS P/ FINALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO DR. ATALIBA DE MORAES, CONVÊNIO 843515 EM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS GESTOR DA CX ECONOMICA FEDERAL OFÍCIO 0879/2020, CONFORME PROC. DE COMPRA 900228/2020(DISPENSA).
Total das anulações: /strong> 2.465.809,56