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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 11.026,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DE 2020, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO DE RH.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.892,19
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 218,14
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.295,23
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUN., CONFORME CONVENIO No 863926/2017/MCIDADES/CAIXA , DE ACORDO C/ O CONTRATO 25/198, PROC. DE COMPRA 16/19, TOMADA DE PREÇO 1/19.
Dados da Anulação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.292,00
Credor: SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE ELABORAÇÃO RELATORIO TESTES DE CONSTANCIA DO APARELHO DE RX , RENOVAÇÃO DO SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM, DAS REVELAÇÕES E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ACESSORIOS DE PB., CONFORME PROC. DE COMPRA 900015/2020(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 380,40
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 106/2019, P.P 70/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 97,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2019, P.P 51/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 16,50
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2019, P.P 51/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 24,50
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 351,04
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 384,85
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2020, P.P 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 338,70
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2020, P.P 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 104,10
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2020, P.P 16/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 47,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS COM 50(CINQUENTA) UNIDADE DE MASCARAS PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2019, 51/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2549 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.330,00
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC.D E COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3030 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.330,00
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3804 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 720,00
Credor: MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.499/0001-94
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 53/2019, P.P 36/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3984 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 121,30
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55//2019, P.P 38/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4375 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 23,49
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHE NAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM CONVENIO E CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2020, P.P 12/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4393 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 12,70
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2020, P.P 26/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5214 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.768,86
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 106/2019, P.P 70/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5673 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.520,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: E]STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) FOCO DE LUZ AUXILIAR DE CONSULTÓRIO MÉDICO, LUMINÁRIA FLEXÍVEL PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2020, P.P 15/2020.
Total das anulações: /strong> 24.294,81