Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/08/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/08/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/08/2019 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/08/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/08/2019 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/08/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/08/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/08/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/08/2019 | Valor: 232,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.197,50 |