ADPM

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 786,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: NELSON ROBERTO MATTIAZZO
CPF credor / CNPJ credor: 091.099.048-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 22,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 850557 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANTONIO CARLOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.159.450/0001-88
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.618,63
Nº do documento: 850554 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 22,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 49,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA APARECIDA GOMES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.293.096-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA APARECIDA GOMES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.293.096-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 337,50
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 383,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EDNA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 249,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO -AGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.745.465/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 2.452,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EDNA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 842,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 20.707,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 127,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 2.355,75
Nº do documento: 850551 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ITAJUBA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.493.725/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 465,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 465,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 366,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.312.843/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 11.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.060,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 2.956,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.564,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 479,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 93,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 2.329,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 47,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.590,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 225,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: NEYRIMAR ALVES EUZEBIO
CPF credor / CNPJ credor: 185.670.398-35
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 477,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 129,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 3.244,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 2.961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: FABIANO EMILIANO LEITE 27392365819
CPF credor / CNPJ credor: 16.769.928/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 153,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20606-7
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.159,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 3.540,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 226,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MDS PRODUTOS PARA IMPRESSORAS E PAPELARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 3.358,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.301,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.897,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 3.152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 273,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 34,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.481,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.080,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 22,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 454,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 42,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 6.487,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 2.254,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 4.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: VALDINEI LOPES VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.927/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 584,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 2.050,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 359,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 712,00
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 698,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 706,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 494,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 2.213,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 325,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.668,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 30.346,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 678,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JEAN CARLOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 098.823.896-94
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MARIA LUIZA RODRIGUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.519.026-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 6.080,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 27.539,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 9.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 16.698,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 454,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 126,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 490,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.586,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 569,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 135,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 627,11
Nº do documento: 851409 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM GOMES DE FARIA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 100.390.826-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 103,00
Nº do documento: 851406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BENEDITO PAULO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 605.037.346-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 123,25
Nº do documento: 851407 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS DOMINGOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.619.506-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 402,00
Nº do documento: 851408 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIANA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.162.716-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851405 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALICE KELLY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.729.426-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.057,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 50.211,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 14.188,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 13.267,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 35.416,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: MARIA DA GLÓRIA MARCONDES
CPF credor / CNPJ credor: 636.259.706-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.456,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 6.707,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 154,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 2.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 221.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 6647093-2
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.1044 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 4.225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 6.092,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 3.454,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 99,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 289,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 573,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 9.550,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.815,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 389,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.731,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 2.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 290,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 140,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 872,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 1.132,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 2.027,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 9.179,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.288,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 466,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 493,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 186,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 53,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ASTEM MOVEIS P ESCRITORIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 8.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 152,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 152,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: DAIANA MARA MENDONÇA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 088.054.346-98
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: BRUNO LUIS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 137.542.106-96
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: LUCAS IURY FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.537.206-14
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 413,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 359,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 62,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 71,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 16,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 1.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.137,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 4.508,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 17.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 8.727,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 276,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 12.467,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 6.850,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 659,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 211,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.044,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 384,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 1.087,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 348,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 382,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 9,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.870,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 100,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 187,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 14.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 3.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 4.452,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.778,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 64,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 7,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 799,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: Anelise de Cassia Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 071.839.736-38
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 14.422,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.459,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 190,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 16.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 18.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOÃO BOSCO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 353.562.516-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 1.268,50
Nº do documento: 850553 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 1.077,50
Nº do documento: 850553 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.104,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.207,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.624,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.319,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.482,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 4.066,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 3.368,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 3.415,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 2.891,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.145,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.902,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 213,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 2.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 3.103,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 18.077,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 666,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 18.636,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.174,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.275,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 11.267,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 339,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 63,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 3.054,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 1.510,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: LUCAS RICARDO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 101.043.796-85
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.375,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.786,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 37,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 14.989,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.713,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 582,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BENEDITO MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.617.806-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 712.462.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 10.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 640,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 56,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 47.859,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 121,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 126,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 126,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 132,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 61,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 669,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 529,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 222,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 708,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.019,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 846,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 2.147,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 189,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 453,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 380,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 412,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 638,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 2.965,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 5.627,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 23,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 15.887,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.404,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 198,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 4,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 0,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.440,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 989,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.686,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 16.618,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 3.172,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 426,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 879,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.918,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 14.669,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 804,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.045,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 30.154,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 4.918,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 12.253,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 8.316,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.046,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 39.067,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 12.513,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 36.437,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 224,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 19,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.346,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 44,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 3.352,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 34,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 753,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 45,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 44,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 33,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 140,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 502,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.197,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 27,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 358,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 209,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 5.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 288,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 574,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 479,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 106,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 16.320,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.393,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.413,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.021,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.380,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.392,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 92.473,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.980,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.717,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.534,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.830,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.596,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.306,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.724,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.852,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.926,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 14.441,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 652,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 62.634,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 8.076,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 22.203,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 6.351,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.488,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.196,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.018,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 13.017,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.877,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 22.191,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 37.125,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 4.795,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 161.408,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 38.347,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.862,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 42,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 276,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 8.870,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 5.514,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 19.794,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 103,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 639,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 2.509,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 14.515,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 3.830,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.216.426,46