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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 7.693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.227,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.795,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.067,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HEDY VALDIR VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.034.256-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.311,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FUNDACAO JOAO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.652/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 89,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 12.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 9.760,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.549,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 899,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 899,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 673,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 866,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.454,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 566,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.645,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.203,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.355,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 991,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 135,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 663,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 151,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 131,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 316,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 310,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: LUDIMILA ROCHA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.638/0001-58
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SERPA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.334.600/0002-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EDNA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JMR PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 19,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 32,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 20,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARLENE MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 408.200.419-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 6691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 6690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 60,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.651,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 151,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 131,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 57,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 841,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 151,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 990,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.521,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 105,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 251,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 251,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 105,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 646,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 25.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SYSTEM NETWORKS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.377.777/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.143,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 806,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 806,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 704,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.194,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.194,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 399,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 301,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 135,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 928,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 15.972,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 620,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.389,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.461,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.868,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 86,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.321,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 293,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 913,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 528,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 715,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 190,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.081,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.481,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.427,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 297,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JEANE PATRICIA DOS SANTOS SILVA 08598643670
CPF credor / CNPJ credor: 31.717.842/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 702,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO DONIZETH GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 830.777.158-72
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 811,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.683,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.118,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 10.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: 850579 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA LUIZA RODRIGUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.519.026-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.668,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.472,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 13.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.724,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.519,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.161,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 527,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.374,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.263,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 866,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 178,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 4-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.930,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 586,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 302,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 104,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.756,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.622,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.480,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 419,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 14.329,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.807,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 12.704,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 39.253,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 27.198,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 35.307,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.872,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 50.793,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.164,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 84.950,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.347,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.306,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.724,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14.042,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.667,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 22.304,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.846,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.089,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 37.046,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 964,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.608,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 12.663,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 15.825,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 401,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 15.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.056,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 40.390,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 28.793,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 22.905,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 8.831,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.337,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.393,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.857,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.361,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.802,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 21,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 252,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 143,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.452,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: NORMANDES ANDRADA BOTELHO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 623.670.645-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.586,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 59,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 57,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 6394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 5.590,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.343,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 436,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 179,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 234,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.840,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 87,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 601,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 97,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 5.832,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.364,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 157,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 647,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 6.385,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 673,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 476,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 673,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 673,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.119,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 4.018,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 52,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.642,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SIMONE COTRIM LOMBARDI DA COSTA 15954327874
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.026,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 4.499,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MDS PRODUTOS PARA IMPRESSORAS E PAPELARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 6337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 41,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 164,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 153,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 459,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 695,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: COMERCIAL GAGI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.313.528/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: JACKS B. G. RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.782.743/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 4-7
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 4.669,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 4-7
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.992,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 9,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 918,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.629,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 97,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 177,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.215,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 413,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.250,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.923,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.107,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 68,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 4.919,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.608,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 6.006,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: SISPACK MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.565.478/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 94,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 4-7
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 4.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.133,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.502,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 8.567,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 6.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 5.229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 8.485,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.875,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.060,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 429,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 51,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ANA EMILIA MACHADO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 740.164.236-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOAQUIM LUIZ PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 20.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 294,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 747,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.381,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.165,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 459,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 8.217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.463,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 21.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 26,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 8,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 186,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.143,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.143,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 36,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 309,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 17,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 127,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 152,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 6143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 44,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 6141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 160,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 6140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 6139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 290,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 15,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 315,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.079,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.027,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.072,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GTP PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.084.040/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 524,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 409,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.282,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 96,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20418-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.881,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 865,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.722,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 571,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 167,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 153,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 132,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.672,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 815,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 139,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 386,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.146,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 215,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 849,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.092,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 557,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.600,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.084,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.758,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 626,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.095,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 5.414,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 734,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 461,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 112,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.250,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 425,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.323,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 6043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 10.242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 11.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 6035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.114,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DALVA DE CÁSSIA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 015.379.876-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 6027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 9.858,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 6025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 6024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 182,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 5.157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 7.394,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 9.082,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 3.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 851460 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIA CRISTINA SOUZA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 025.905.016-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 851461 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESTERLINA DE CASSIA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.363.026-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.312,29
Nº do documento: 851458 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA JACIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 212.197.374-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: 851459 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JORGE LUIS VITÚLIO
CPF credor / CNPJ credor: 137.984.016-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.047,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.527,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 906,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 7.883,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 7.588,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.671,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8936-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 464,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.271,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 293,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 260,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 255,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 47,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MDS PRODUTOS PARA IMPRESSORAS E PAPELARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 496,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 194,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MDS PRODUTOS PARA IMPRESSORAS E PAPELARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.469,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.036,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSERTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.856.742/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 5.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 263,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 213,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 16.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 568,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.210,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.318,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 88,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 15.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: RODRIGO CESAR ALMEIDA RENO
CPF credor / CNPJ credor: 31.740.675/0001-09
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.458,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.871,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SIMONE COTRIM LOMBARDI DA COSTA 15954327874
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 4.185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 838,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 71,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 1.400,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 460,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 7.994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 15.341,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 925,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SIMONE COTRIM LOMBARDI DA COSTA 15954327874
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.213,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 49,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 21,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 91,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 190,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8707-6
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 83,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 11,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 7612-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 29,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 15,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 105,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 203,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 740,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 4.033,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 31,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.993,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 740,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.103,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 716,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.322,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 765,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 427,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 687,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 232,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.727,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 8.727,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 262,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.799,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 462,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.666,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 12.323,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.677,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 26.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 15.903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 9.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.929,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 528,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.235,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: THOMAS EWERSON LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 079.764.556-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA LUIZA RODRIGUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.519.026-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALAIR SILVA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOISES ORIOLO PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 712.464.016-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 4.166,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.306,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 15.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 18.732,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 16.861,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 10.932,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.674,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 492,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 504,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 15.098,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 270,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.238,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 247,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 192,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 20.357,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 383,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.479,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes em Nível Superior, Pós Graduação e outros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 561,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.651,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 287,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.148,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 478,00
Nº do documento: 850576 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 22,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 373,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 112,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 147,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS 31432824600
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JMR PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 10.435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.217,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 9.623,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 4.028,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.423,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 172.789,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 81.613,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 161.810,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 38.877,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 19.253,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.197,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.142,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.385,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 56.752,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 25.839,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 51.759,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 14.600,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 7.227,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 11.899,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 11.616,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 12.704,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 12.740,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 15.555,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 9.171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.078,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 321,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 57,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 296,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.714,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.549,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ZIRICO MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 129,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 345,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 312,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.057,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 907,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 693,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 748,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 671,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.044,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 475,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.654,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 9.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17143-3
Credor: ASSERTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.856.742/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.201,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.043,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.360,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 14,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 666,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 16.752,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 8.562,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 333,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 16.752,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 129,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 89,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.026,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: ASSERTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.856.742/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1015 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 6.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 23,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.314,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 128,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20411-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 169,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17143-3
Credor: ZIRICO MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 6.726,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 21.417,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 15.008,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.621,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 408,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.045,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AMASP - ASSOC.MUN.MICRO REGIÃO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.075,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.137,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.075,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 23.074,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 12.092,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 22.787,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 8.160,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.665,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.376,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.116,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.224,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.027,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.363,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 35.235,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 36.820,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 98,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 3.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17143-3
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 76,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MDS PRODUTOS PARA IMPRESSORAS E PAPELARIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: A.R.BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.962,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 7.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 11.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 7.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO
CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1034 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.024,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WCT INSTALACOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 68,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 209,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 20,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANILO CARVALHO SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA EMANUELLE PINTO 06855321607
CPF credor / CNPJ credor: 24.467.543/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.740,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.820,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 296,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 39.300,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.715,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.618,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 839,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.688,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 16.020,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.660,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 8.437,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 5.306,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.720,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 10.026,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.503,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.926,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 672,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.926,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.261,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.190,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 409,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 743,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.397,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 501,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 501,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.541,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.605,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 802,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.605,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 394,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.630,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.697,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.697,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.549,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.549,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.807,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.644,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.714,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.224,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 471,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: SERPA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.334.600/0002-89
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS 31432824600
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS 31432824600
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 105.479,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 6647088-6
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17987-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.290,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MASTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 48.417,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 802,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 165,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 165,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 44.635,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 23.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 13.784,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.453,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.166,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 22.922,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10.849,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 8.667,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.607,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 21.073,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10.991,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 21.073,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 33.041,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 15.978,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 33.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.494,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.494,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.963,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.493,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.546,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 16.004,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 15.712,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.521,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 34.858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 78.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.423,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 289,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 120,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 289,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 14.329,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 624,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 13.665,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 7.046,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.563,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.046,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.815,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.815,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: DAIANA MARA MENDONÇA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 088.054.346-98
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: BRUNO LUIS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 137.542.106-96
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: LUCAS IURY FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.537.206-14
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 842,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 842,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 351,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 351,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 100,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.939,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.939,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 128,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.870,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.435,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.870,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ENGEMAST SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.456/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 4.452,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.134,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.385,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19966-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 639,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 597,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: Anelise de Cassia Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 071.839.736-38
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.197,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 16.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 16.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.551,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.392,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.111,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.319,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 559,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.319,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.368,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.891,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 548,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.217,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.103,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 9.093,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 4.741,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.093,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 339,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 63,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.056,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.509,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 71005-2
Credor: LUCAS RICARDO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 101.043.796-85
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/12/2019 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/12/2019 Valor: 1.490,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 33,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BENEDITO MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.617.806-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BENEDITO MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.617.806-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa Aluguel Social para famílias carentes ou desabrigadas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 10.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 66,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 116,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 140,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 148,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 989,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.025,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 453,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 363,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.019,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 6.492,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 6.402,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 24,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 11.762,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 8,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.478,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 187,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 4,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.583,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 9,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.099,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.007,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.099,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 358,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 416,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 416,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 703,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 652,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 581,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 860,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 323,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 802,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 974,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.031,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 974,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 27.445,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 8.337,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.000,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.000,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.000,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.003,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 181,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 62,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 664,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/12/2019 Valor: 723,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 104,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 201,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 201,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 5.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 5.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 101,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 302,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 603,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 502,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 502,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 112,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 15.705,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 7.983,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 15.705,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.073,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.536,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.073,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 598,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.782,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.103,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.782,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 945,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.717,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.358,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.717,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 86.957,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 43.417,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.782,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.576,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.782,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.717,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.358,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.717,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.534,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.284,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.534,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.303,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.997,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.290,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.997,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.802,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.724,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.905,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.568,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 989,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.926,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 62.536,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 32.934,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 60.081,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 6.586,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.345,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.586,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 7.029,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.462,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.089,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 9.857,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 5.665,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.248,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 12.716,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 6.300,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2116 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Aprendizagem Especial no Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 945,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.877,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.438,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.877,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.220,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.549,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.220,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 38.698,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 17.599,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 35.887,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20980-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 814,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 4.608,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.304,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 17.008,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 8.712,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 16.463,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 361,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 97,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 91,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.509,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.254,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.509,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.909,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.954,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 15.100,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 7.886,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14.069,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 3.830,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.915,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.830,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.168,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10.336,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 5.013.692,66