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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 163,09
Nº do documento: 900355 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LUCIANE DE F. CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 285.778.288-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 851107 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ BENEDITO VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 192.452.706-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 039.714.276-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AMANDA APARECIDA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 088.135.846-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BENEDITA DINEIA MACHADO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 948.179.796-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20416-1
Credor: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 23.274.194/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 159,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 221,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 443,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAPFRE SEGUROS - AUTO MAIS FROTA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0070-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.314,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 263,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 319,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 753,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 503,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 251,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.701,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 5.799,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 13.100,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.795,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 21.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 27.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 27,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MARCELO HENRIQUES DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.848.916-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 16.535,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.293,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.391,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.792,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 29,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 499,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.537,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTOPEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 149,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 80,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 204,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 3.528,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 456,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 37.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17649-4
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário

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Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA - VIA MONDO FIAT
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA - VIA MONDO FIAT
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8936-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.453.0027.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Ativids de Sinalização e Normatização do Trânsito no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 568,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 6.676,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 746,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 102,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 725,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9.291,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 649,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 359,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.286,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 105,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 225,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.736,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.834,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 6.009,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.694,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 168,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 182,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 500,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 108,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 851108 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 7.618,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: A E F COSNTRUTORA - EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.398.474/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 383,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.240,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 21,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 221,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 51,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 4,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 73,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 124,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 5,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.772,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 7,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.000,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 321,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.128,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 637,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 779,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 257,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 14,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 981,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 97,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 144,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 193,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 483,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 450,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 514,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 699,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 26.903,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2071 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 241,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS-EEP - ZBATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS-EEP - ZBATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 177,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 4.141,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 177,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.091,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.806,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 850319 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOSÉ LUIZ SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 809.822.046-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 69,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: MP INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobiliários p/o Centro de Refer. de Assist. Social Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 398,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 30,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 28,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 7,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 601,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 35,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1039 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos e mobiliários p/atividades do Bolsa Família/IGD Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 572,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 28,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 347,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.704,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 957,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 616,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 562,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.080,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 141,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 6.700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 642,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 189,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.488,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.414,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 893,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA DE FATIMA MIRANDA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 570.219.106-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: KAIQUE CAVICHI
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JEAN CARLOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 098.823.896-94
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HIRLEY BENEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.032.476-10
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 209,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 222,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 3.147,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 5.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 2.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 23.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 498,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 48,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 157,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 172,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 107,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 551,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 659,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 280,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 525,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 2.550,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 10.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 22.712,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 5.015,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 15.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 29.092,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 7.585,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.734,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 118,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 420,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.919,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 3.122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 851324 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA LUCIA DOS SANTOS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 933.795.106-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851323 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VAGNER APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.998.426-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851322 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TAMARANINI OLEGÁRIO PINHEIRO QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 007.592.077-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 467,90
Nº do documento: 851321 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BENEDITO REINALDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 962.521.706-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.533,49
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: NATANAEL JOSIAS DOS SANTOS 67672957600 ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.429.797/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 712.462.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.709,50
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 851320 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 121,60
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 121,40
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 338,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.552,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 10.391,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.908,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 4.030,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 147,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 516,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 352,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 881,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 371,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 9.167,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.128,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 765,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 21.426,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.519,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 511,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.468,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 652,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.125,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.109,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.485,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 13.367,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.814,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 4.459,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.459,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 9.696,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 465,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 697,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 91,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 660,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.850.035/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 17.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 40,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.329,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.376,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 163,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 437,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.637,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 670,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20014-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 122,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.080,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 4.965,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.291,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 3.093,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 583,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VINICIUS REZENDE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 415.772.978-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.150,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 609,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.045,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.156,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 311,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.547,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 13.270,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 6.091,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 11.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 4.285,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 79.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10.511,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.454,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.788,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 6.037,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.961,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 251,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: 3G TERRAPLENAGEM, , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.479,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.227,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 765,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.515,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7.519,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: ROBSON PEREIRA ALVES 06092753642
CPF credor / CNPJ credor: 10.885.391/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 8.010,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 16.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 7.239,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 5.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 15.274,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 18.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.694,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.543,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 72,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 72,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.193,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.193,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.462,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.462,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.821,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.821,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: 851104 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 296,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 214,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 508,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.933,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 8.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 10.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 90,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 261,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 84,35
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.714,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 27,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 14.857,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 155,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 14,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.444,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 577,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 419,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 292,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 38.170,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 101,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 97,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 92,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 51,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 130,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 108,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 583,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 482,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 256,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 22,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 379,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 625,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 501,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 390,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.773,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 284,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 570,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 396,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 102,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 94,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 76,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.330,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 807,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 325,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 Natureza: 3.3.93.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Serviços de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 717,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 448,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 19,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.087,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 262,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 213,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 19,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 23,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 335,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 41,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 17,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.482,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.840,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.294,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.957,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 6.725,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 3.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 38.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 9.258,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 32.710,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.065,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 27.800,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 4.845,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 882,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.293,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 12.905,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.907,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.240,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 605,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 14.846,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 815,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.788,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.519,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.869,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.854,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.429,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.664,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 786,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.136,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.910,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.575,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 12.717,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.147,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.673,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.783,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 88.594,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.664,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 964,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.294,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.937,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.114,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8.802,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.979,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 26.032,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 97.847,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 19.904,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10.669,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 13.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6.892,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 653,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 20589-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.011,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7.861,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.169,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 956,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 25.137,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.189,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 11.916,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 14.348,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.111,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 34.078,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 39.989,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 157.837,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 30.232,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.602,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.037,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.704,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 14.517,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.857,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 25.206,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.871,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 112,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.045,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9.826,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 14.660,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 5.157,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 2.204.415,45