Informações atualizadas em: 01/02/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 163,09 | |
Nº do documento: 900355 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: LUCIANE DE F. CONSTANTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.778.288-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 851107 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 387,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO VISOTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 192.452.706-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 337,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.714.276-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AMANDA APARECIDA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.135.846-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BENEDITA DINEIA MACHADO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.179.796-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 35,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 1.402,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20416-1 | ||
Credor: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.274.194/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 159,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 221,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 443,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.063,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 708,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 402,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RICARDO JOSÉ DE CÁSSIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.327.296-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS - AUTO MAIS FROTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0070-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.314,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 263,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 146,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 319,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 753,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 503,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 251,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.701,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 5.799,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 13.100,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.795,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 34,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6.364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 21.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 27.135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 27,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: MARCELO HENRIQUES DE CAMARGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.848.916-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 16.535,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.293,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.391,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.792,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 29,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 836,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 836,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 499,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 3.537,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTOPEÇAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 149,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 14,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 80,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 204,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 3.528,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 456,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 37.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17649-4 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - MATRIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: TAIRIS MARIA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.041.746-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851102 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 155,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA - VIA MONDO FIAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA - VIA MONDO FIAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8936-2 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.453.0027.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativids de Sinalização e Normatização do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 568,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: R & A GARCIA - COMUNICAÇÃO VISUAL - SANDRA REGINA GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CENTROCÓPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CENTROCÓPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CENTROCÓPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: CENTROCÓPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 3.028,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 6.676,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 746,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 102,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 725,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 9.291,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 649,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 359,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.286,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 105,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 225,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.736,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.834,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 6.009,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 2.694,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 168,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 182,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 500,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 108,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851108 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 1.184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 7.618,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: A E F COSNTRUTORA - EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.398.474/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 383,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.240,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 73,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 167,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 21,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 221,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 192,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 51,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 4,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 73,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 124,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 13,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 5,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 86,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 2.772,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 7,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.000,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 321,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.128,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 309,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 637,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 173,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 307,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 51,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 119,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 779,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 14,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 257,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 14,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 981,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 97,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 144,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 193,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 483,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 450,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 514,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 699,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 2.087,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 40,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 35,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 511,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 26.903,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 417,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 241,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS-EEP - ZBATERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS-EEP - ZBATERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 177,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 4.141,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 177,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 2.091,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.806,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 273,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 622,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 850319 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JOSÉ LUIZ SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.822.046-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 69,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
Credor: MP INFORMÁTICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobiliários p/o Centro de Refer. de Assist. Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 11,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CIRLANE TORRES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 559,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma do Prédio do Centro Cultural Dr. João Mário Braga Mendonça | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 398,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 273,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.217.182/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 41,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: WORKBOX COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.868/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 30,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 28,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 7,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 8,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 244,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 601,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 35,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 518,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1039 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos e mobiliários p/atividades do Bolsa Família/IGD | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 89,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19224-4 | ||
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 572,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 213,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.993,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 28,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 347,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.704,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 2.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 957,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 616,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 562,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 2.080,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 127,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 282,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 17,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 141,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 149,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 6.700,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 642,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 189,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: MULTI CENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 724,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.488,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.414,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 893,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: MARIA DE FATIMA MIRANDA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.219.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: KAIQUE CAVICHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: JEAN CARLOS ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.823.896-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: JANAÍNA MENDONÇA NORONHA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.311.406-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: FLAVIA APARECIDA CHAVES JABLONKAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.414.676-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ANDERSON RODRIGO SALES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.032.966-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: HIRLEY BENEDITO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.032.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 209,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 310,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 222,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 3.147,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 5.564,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 2.782,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 23.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 17.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 498,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 48,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 157,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 172,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 107,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 38,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 551,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 659,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 280,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 525,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.550,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 10.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 22.712,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 5.015,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 15.374,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 29.092,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 7.585,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 2.734,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 196,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 118,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 420,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.919,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 3.122,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JÉSSICA DE AZEVEDO REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.049.476-47 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: 851324 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ANA LUCIA DOS SANTOS BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.795.106-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 851323 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VAGNER APARECIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.998.426-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 851322 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TAMARANINI OLEGÁRIO PINHEIRO QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.592.077-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 467,90 | |
Nº do documento: 851321 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BENEDITO REINALDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.521.706-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.533,49 | |
Nº do documento: 851103 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: NATANAEL JOSIAS DOS SANTOS 67672957600 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.429.797/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.462.586-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.709,50 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 851320 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 121,60 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 121,40 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 338,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.552,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 10.391,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.908,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 4.030,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 147,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 516,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 352,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 881,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 371,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 1.005,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 9.167,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 1.128,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 765,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 21.426,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 1.519,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 511,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.468,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 652,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6.125,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.109,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.485,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 13.367,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.814,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 4.459,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.459,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 9.696,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 465,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 697,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 91,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 3.075,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.281,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 660,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 851101 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 5.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.850.035/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 17.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 1.329,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.376,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 175,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 550,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 163,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 437,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 120,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 116,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.637,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 670,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 4.596,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20014-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 122,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850320 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.080,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 4.965,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 4.158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 2.291,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 3.093,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 583,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: VINICIUS REZENDE DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 415.772.978-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.150,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 609,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 207,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 8,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 2.045,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 1.156,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 3,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 133,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 311,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 1.547,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 13.270,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 6.091,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 11.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 4.285,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 79.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 828,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 10.511,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.454,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 1.788,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 6.037,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.961,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 251,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: 3G TERRAPLENAGEM, , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 993,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 688,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 8,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 5.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.479,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.227,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 765,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 2.515,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 7.519,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 51.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 2.862,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.679/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: ROBSON PEREIRA ALVES 06092753642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.885.391/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 8.010,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do FUMTUR e de seu conselho municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 9.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 16.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 7.239,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 5.648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2078 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 15.274,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 18.505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 538,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 2.694,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2094 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.543,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 72,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 72,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 2.193,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.193,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.462,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.462,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2056 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.821,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.821,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2053 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 851104 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 296,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 214,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 508,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 387,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1.473,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 2.933,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 8.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 10.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 90,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 261,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 84,35 | |
Nº do documento: 851106 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 8.714,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 0,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 27,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 14.857,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 9,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 1.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 0,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 155,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 14,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.444,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 577,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 828,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 419,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 292,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 38.170,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 1.152,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 101,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 97,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 92,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 104,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 51,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 130,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 108,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 583,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 482,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 256,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 22,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 379,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 625,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 501,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 874,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 390,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 189,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.773,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 284,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 570,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 189,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 396,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 102,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 76,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.330,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 807,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 325,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 23,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2085 | Natureza: 3.3.93.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Serviços de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 717,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 448,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 8,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 19,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.087,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 262,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 213,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 19,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 23,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 12,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 335,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 21,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 15,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 41,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 17,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 23,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 1.482,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 2.840,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2111 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 3.294,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 15.136,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2027 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 2.957,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 6.725,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 3.709,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 38.737,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 9.258,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 32.710,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.065,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 27.800,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 4.845,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 882,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 1.293,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 12.905,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 1.907,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 2.240,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 605,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 14.846,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 815,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.788,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.519,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.869,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 26,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.854,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.429,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.664,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 786,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.136,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.910,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.575,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 12.717,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.147,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.673,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.783,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 88.594,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.664,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 964,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.294,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6.937,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.114,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 8.802,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.979,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 26.032,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 97.847,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 15,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 19.904,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 10.669,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 13.218,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6.892,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 653,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.011,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 7.861,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 9.169,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 956,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 25.137,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.189,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 28,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 11.916,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 14.348,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 6,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.111,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 34.078,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 996,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.13.392.0024.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 39.989,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 157.837,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 30.232,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.602,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.037,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.704,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 14.517,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.857,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 25.206,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.871,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 112,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.045,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.832,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 9.826,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 14.660,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.157,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 10.134,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 2.204.415,45 |