Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: SANDRO RICARDO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.910.166-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ADILSON BORDINHON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: BENEDITA DINEIA MACHADO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.179.796-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDNA MARIA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: VALDETE DE CASSIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.225.316-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 387,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.452.706-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900351 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: BRUNO CESAR ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.737.826-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 900352 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 851316 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LETHÍCIA THAÍS REZENDE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.508.496-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Mônica Aparecida Torres Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.287.346-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 145,50 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ANA PAULA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.019.586-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 387,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.630,50 |