Informações atualizadas em: 12/04/2024 16:50:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 208,10 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 14,46 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 74,62 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 199,97 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POLIESPORTIVO E CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 2.660,00 | |
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2017, P.P 36/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 1.039,59 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS OQM9865,HIE4678, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018 E P.P 5/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 224,87 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018, P.P 5/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 509,24 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXA1490, OWT3071,HLF9964, E ROÇADEIRAS, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018, P.P 5/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 216,14 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900043/2018(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 27,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E PP 17/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/03/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A COORDENADORA DO CRAS MÔNICA LOURENÇO DA SILVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 900051(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 88,59 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900091/2018(DISPENSA). | ||||
| Total das anulações: /strong> | 5.267,58 | |||