Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 36.910,67 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.612,14 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 19.831,99 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/10/2018 | Valor: 18.843,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 5,00 | |
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA E TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 27.217,69 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 149,00 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 294,58 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 549,89 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 14,40 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 15,00 | |
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA E TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 11.900,88 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 15,60 | |
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativids. do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 29/2018, P.P 24/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/10/2018 | Valor: 46.985,53 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.664,00 | |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 69/2018, P.P 53/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 12,00 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3,00 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 213,32 | |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUPLICAÇÃO DE EDITAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900263/2018(DISPENSA). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 10,00 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 565,44 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 39,90 | |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CASCALHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 76/2018, P.P 60/2018. |
Total das anulações: /strong> | 206.853,03 |