Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 225,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 322,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: MARLENE MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.200.419-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: LUCIANE DE F. CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.778.288-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 921,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 0020260-6 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.963.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 900330 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 205,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA LANCETTI AVELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.933.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: EDNA MARIA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: JOCÉLIA JOAQUINA BRAGA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.273.886-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 282,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 225,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 302,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 177,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: EULER DE OLIVEIRA LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.540.086-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: 900324 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: 900323 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MADALENA DE LURDES MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.698.898-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 291,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.725.906-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: NELSON ROBERTO MATTIAZZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.099.048-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 205,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.401.348-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: GABRIEL CHARLES GOULART DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.590.256-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: MARLENE MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.200.419-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20272-X | ||
| Credor: LUCIANE DE F. CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.778.288-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: HELIO MARCOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 61,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.233,50 |