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Informações atualizadas em: 12/04/2024 16:50:02

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 13,05
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 120,80
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 19,86
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 13,52
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA LOCADA PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.480,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900001/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 278,47
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 26,58
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.192,56
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 7,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 7/2016, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 23,92
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 357,78
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 235,38
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POLIESPORTIVO E CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 298,46
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇAS, JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE --------2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8,45
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 116,60
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE POSTOS DE SAÚDE URBANOS E RURAIS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 664,27
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2,33
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 28,52
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.098,67
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 20.665,88
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓLEO DIESEL) NOS VEÍC. DE PLACAS:HMN1856,ORC9133,OWQ6524, PATROL 120K, RETRO RANDON RK 406, PATROL CASE 845, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONF. PROC. DE COMPRA 1/16 E P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.602,41
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS:HLF4095,HLF7916,HMG3158,PVO3721, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 01/2016 E P.P 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 12.949,48
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(OLEO DIESEL) NOS VEÍC. DE PLACAS: PWV6938,PXL0316, PAC0001, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. PROC. DE COMPRA 01/2016 E P.P 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.010,07
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: 0XA 1500, A SERV. DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROC. DE COMPRA 01/2016 E P.P 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.115,48
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: OWQ8214, A SERV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. DE COMPRA 01/2016 E P.P 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.615,17
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF9966, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 01/2016 E P.P 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5.727,17
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: GTM8024,HIK0778,HIK2526,HIK2534,OQP8386, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO E CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.190,57
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: EYE9480,HMH1954,PUE7633, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM O CONVENIO -----/2017 E , CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.583,77
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: HLF9961, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 14.742,25
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9964,OWT3071,OXA1490, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.480,69
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF6807,HLF6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.778,45
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 01/16, P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 14.155,27
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9965,OXH5163,PUC4127,PUD8651,PUJ5586,PXI2517,PXI2497,PXI2527, A SERV. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. PROC. DE COMPRA 1/16 E P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.574,86
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PYC7515, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 1/16 E P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.198,65
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF4776, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROC. DE COMPRA 1/16 E P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 966,12
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HMF4155, A SERV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PROC. DE COMPRA 1/16 E P.P 1/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.155,59
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(Ó. D) NOS VEÍC. DE PL.: ABS3958,BWB8514,GTM9589,GTM9931,HLF4680,HMN4192,OQP2332,OWH4921,OWV9629,PVS3899,PVS3914,PVS4141, PVS4149,PVV4805, PWU1347,PXY7658, A SERV. DAS ATIV. T. ESC, CONF. PROC. DE COMP 1/16, P.P 1/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 180,97
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 7/2016, REFERENTE AO MÊS DE --------DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 123,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.21.631.0023.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE-------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15.619,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 581,42
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE RURAIS E URBANOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 10,21
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 17,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4,04
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 24,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 152,81
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8.660,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ---/4 DA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA FINACEIRA E GESTÃO EM ADM. PÚBLICA, DE ACORDO COM O CONT.90/2014 E CONFORME PROC.D E COMPRA 97/2014, INEXIGIBILIDADE 12/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 890,00
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ---/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 31/2014 E PROC. DE COMPRA 18/2014 E P.P 09/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 75,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 673,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DO TELEFONE 3641-2319, INSTALADO NO PRÉDIO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DOS TELEFONES:3641-2638, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 416,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DOS TELEFONES:3641-2638, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2444, INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 57,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1064, INSTALADO NO PRÉDIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 17,05
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.310,02
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 560,89
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 616,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 590,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 29,74
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40.353,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 154,82
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.493,88
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.683,48
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 464,94
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 22,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.509,87
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA EM EVENTOS TURÍSTICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS, SITO NA ---------, REFERENTE AO MÊS DE ----------DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 156,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 58,68
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) LOCALIZADOS EM LUMINOSA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 508,60
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.809,74
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2081 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE AO REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMAS , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1004 DE 21/02/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.807,30
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2081 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal da Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE AO REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMAS , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1004 DE 21/02/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 100.000,00
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 106,00
Credor: GABRIEL CHARLES GOULART DE OLIVEIRA 01559025638
CPF credor / CNPJ credor: 23.886.543/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900025/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 25,93
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5.081,12
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 64,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.383,00
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 53,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 17,30
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 24,08
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.053,52
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NE SE REF.A CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAÍ-CIMASAS, P/ PREST. DE SERV. NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITARIO, CONF. PROC. 21/2015 DISP. 07/2015 E CONTRATO 9/15.
Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.751,67
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS COM A AMBULÂNCIA UTI, DE ACORDO COM O CONTRATO 1/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 1/2017, DISPENSA 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 660,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LIMPA PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900050/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 50,00
Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 160,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OWQ8214, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 44/2016 E P.P 25/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 62,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.320,00
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. DO EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV, SITO NO PICO DOS DIAS, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMIN., CONF. PROC. DE COMPRA 7/2017, DISPENSA 05/17 E CONTRATO 4/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 89,50
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 85,10
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 93,10
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80,21
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 11.520,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 02/2017, DISPENSA 2/2017 E CONTRATO 02/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 160,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC.2/2017, DISPENSA 2/2017 E CONTRATO 02/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.120,00
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL No 960/2011 DE 07/12/2011, PROC. 2/2017, DISPENSA 2/2017 E CONTRATO 02/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 21,50
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 103,95
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 166,32
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA PINTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 76,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 12,90
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 41,58
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 574 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2,24
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLOPIDROGREL 75MG PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 444,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO URSACOL 150MG PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 578 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 59,80
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 46,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.420,00
Credor: FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHAS) PARA REFORMA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 618 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 120,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OWT3071, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 44/2016 E P.P 25/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2,00
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE----------EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 69,90
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 08/2016 E P.P 05/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 43,55
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESA COM O USO DA LINHA TELEFONICA DE CELULAR No 99826-6904(PLANO SUPER ASSINATURA) E No 999350079(PLANO BASE INTERNET PJ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 10,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 255,19
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 7/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 74,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO E TAMBÉM NO PORTAL TURISTICO(LOCALIZADO NO BAIRRO BOM SUCESSO), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 19,49
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 58,31
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 45,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 838 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 114,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 839 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 106,55
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) LOCALIZADOS EM LUMINOSA, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 840 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 143,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2239 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE ------------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 451,31
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 81,82
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 182,76
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 6,00
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 42,00
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.424,20
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.140,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.693,00
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ENTIDADE CASA LAR TIA OLGUINHA P/ SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO INDICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONF. PROC. DE COMPRA 20/2017 E DISPENSA 8/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1150 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 12,42
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.062,83
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.290,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 53,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 700,00
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 78,20
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 228,98
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2016 E P.P 8/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ----/10 PARCELA DA SUBVENÇÃO DADA A APAE, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 03/2017(FUNDEB 40%).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 33,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.622,60
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ----/10 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SEBASTIÃO TOBIAS ROSA, 23- BAIRRO HORIZONTE AZUL NO MUNICÍPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE VIG. EM SAÚDE-EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 32/2013 E P.P 14/2013 E CONTRATO 29/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.633,86
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/2014 E P.P 51/2014 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DO CONVÊNIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR- 1o TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 7/2016, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DO CONVÊNIO FIRMADO COM A POLICIA CIVIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 476,00
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 326,54
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 476,00
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 11,70
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 194,85
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJETO MAIS MÉDICOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 66,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 58,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14
Dados da Anulação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 74,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14
Dados da Anulação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 108,84
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/14, P.P 51/14 E CONTRATO 88/14
Dados da Anulação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 79,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 239,00
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.300,00
Credor: YARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.927.218-52
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ---/10 DA LOC. DO IMOVEL SITO A R. ALFERES ANTONIO DIAS, No 198, CENTRO, MUN. DE BRAZOPOLIS/MG, P/ O FUNC. DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL, DE ACORDO C/ O CONTRATO 8/17, PROC. DE COMPRA 24/17, DISPENSA 10/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1504 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1505 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 255,00
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1659 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 70,40
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1660 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 8.002,70
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.121,20
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1662 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 13,00
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.157,60
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1665 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 117,40
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1668 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.516,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 654,44
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 912353689, FIRMADO EM 31/03/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 72,96
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 67,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO SERVIÇO DE REDE DE ESGOTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 165,00
Credor: JOSE AMAUR NORONHA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.587.326-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2153 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2155 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 590,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DO TELEFONE 3641-2319, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 65,92
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2182 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 154.000,00
Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 18/2017 E P.P 10/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2433 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 0,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 96,00
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2611 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 30,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2612 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 50,12
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2680 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 412,61
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 11,85
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 451,00
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA E.M. DONA MARIA CARNEIRO BRAZ, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 301,10
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M. DONA MARIA CARNEIRO BRAZ, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2929 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2972 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 0,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3145 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.590,43
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓLEO DISEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PÁTROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3145 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓLEO DISEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PÁTROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3183 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 22,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2415, INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3193 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.193,02
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MÉDIO SAPUCAÍ-CIMMES
CPF credor / CNPJ credor: 21.564.247/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0027.2217 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio para mantenção da Iluminação Pública no município Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA A PARCELA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIMMES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3556 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.900,00
Credor: JMG COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.989/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO CONTROLADO DE ITAJUBÁ P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2017 E P.P 34/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3617 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3640 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 38,87
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3645 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF9966, GYF6072, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3645 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 149,58
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF9966, GYF6072, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3647 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HIE4678,OQM9865, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3647 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.010,67
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HIE4678,OQM9865, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3648 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 118,09
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: HLF9961, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3648 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: HLF9961, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3649 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.604,62
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PZJ9291,PXY7658,PVS3899,PWU1347,OQP2332,PVS3914,OWV9629,PVS4149,OWH4921,PVS4141, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC. MUN. CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3650 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: 0XA 1500, A SERV. DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3650 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 638,05
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: 0XA 1500, A SERV. DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3651 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3651 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 9,21
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3652 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF6807, 6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3652 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 160,07
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF6807, 6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3654 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA:HLF4095,PVO3721,HLF7916, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3654 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 325,03
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA:HLF4095,PVO3721,HLF7916, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3655 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 165,45
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PYC7515, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3655 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PYC7515, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3656 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF4776, GRI2464, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3656 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 261,69
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF4776, GRI2464, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3657 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HMF4155, A SERV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3657 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 275,06
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HMF4155, A SERV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3658 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 2.055,43
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS:PXL0316,PWV6938, PAC0001 PÁ CARREGADEIRA OJ636, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3658 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS:PXL0316,PWV6938, PAC0001 PÁ CARREGADEIRA OJ636, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3659 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9964,OWT3071,OXA1490 E ROÇADEIRA, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3659 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.166,00
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9964,OWT3071,OXA1490 E ROÇADEIRA, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3660 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 4.687,97
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓLEO DISEL) VEÍC. DE PLACAS: ORC9133, OWQ6524, PATROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIV. DE SERV. URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONF. PROC. DE COMPRA 4/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3660 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓLEO DISEL) VEÍC. DE PLACAS: ORC9133, OWQ6524, PATROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIV. DE SERV. URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONF. PROC. DE COMPRA 4/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3739 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 33,58
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3740 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 21,89
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3826 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 45,00
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3827 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 15,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4054 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NO VEÍCULO DE PLACA PWY1740, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4054 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 860,19
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NO VEÍCULO DE PLACA PWY1740, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4110 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3,18
Credor: JULIANO KLEBBER VIEIRA VIZOTTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.669/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2016 E P.P 36/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4110 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: JULIANO KLEBBER VIEIRA VIZOTTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.669/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2016 E P.P 36/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4143 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 200,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4238 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 662,45
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4240 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.064,60
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4244 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 11,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4266 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: GYF6072,HLF9966, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4266 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 158,51
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: GYF6072,HLF9966, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HIE4678,OQM9865, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 262,42
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HIE4678,OQM9865, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4268 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF9961, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4268 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 193,36
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HLF9961, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4270 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 98,93
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: 0XA 1500, A SERV. DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4270 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACA: 0XA 1500, A SERV. DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4271 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 638,93
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4271 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4272 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 183,89
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF6807,HLF6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4272 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF6807,HLF6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4273 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 3.894,08
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: PXI2497,PXI2519,PXI2517,PXI2527,OXH5163,PUC4127,PXI2497,PUD8651,PUJ5586,HLF9965, A SERV. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUN., CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4274 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA:HLF4095,PVO3721, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4274 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 124,00
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA:HLF4095,PVO3721, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4275 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 195,41
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PYC7515, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4275 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PYC7515, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EPIDEMIAS, CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4277 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HMF4155, A SERV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4277 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 135,04
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: HMF4155, A SERV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4279 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 578,28
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9964,OWT3071,OXA1490 E ROÇADEIRA, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4279 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF9964,OWT3071,OXA1490 E ROÇADEIRA, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4280 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 7.219,17
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ ÓLEO DISEL NOS VEÍC. DE PLACAS: ORC9133, OWQ6524,PATROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4280 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ ÓLEO DISEL NOS VEÍC. DE PLACAS: ORC9133, OWQ6524,PATROL CASE 845, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E RONDON RK406, A SERV. DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(ESTRADAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4283 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: PXI2517,PXI2527, A SERV. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUN., CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4283 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 504,34
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: PXI2517,PXI2527, A SERV. DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUN., CONFORME PROC. DE COMPRA 4/17 E P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4352 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,77
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4359 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 270,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4361 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 9,19
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO E TAMBÉM NO PORTAL TURISTICO(LOCALIZADO NO BAIRRO BOM SUCESSO), REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4362 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 46,28
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E PRAÇA ABELARDO VERGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4363 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 124,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4367 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 17,71
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4368 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 35,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE RURAIS E URBANOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4412 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 300,00
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4603 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 32,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1064, INSTALADO NO PRÉDIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4604 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 21,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4605 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 13,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 , REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4606 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 21,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ----- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4708 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 138,71
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017. OBS: ANTIGO PRÉDIO DA APAE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4797 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.147,15
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4805 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 5,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4805 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 0,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4809 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 7.130,00
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROC. DE COMPRA 30/2017, P.P 16/2017 E CONTRATO 16/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5060 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 166,00
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LATEX COLORIDO PARA ENFEITAR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE DA MULHER, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2016 E P.P 36/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5091 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 173,00
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2016, P.P 36/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5382 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 147,50
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 45/2017, P.P 26/2017.
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