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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 306,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 359,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 22,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: FLÁVIA LÚCIA MORAES E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 532.246.126-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 22,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOCÉLIA JOAQUINA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 067.273.886-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPIT
CPF credor / CNPJ credor: 34.271.171/0007-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 6.270,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 946,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: 851003 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDNAMARA SILVA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 039.855.256-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 15.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 4.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 114.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 30.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 851002 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FLAVIANI BELMIRA CHAVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.432.996-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 190,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 65,05
Nº do documento: 850220 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PATRICK GARBI VERGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 1.240,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 97,00
Nº do documento: 850220 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PATRICK GARBI VERGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.872,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 33.586,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647059-2
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0011-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 545,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 385,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 327,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11.444,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.994,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.677,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.807,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.252,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.685,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.743,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.698,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.452,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 670,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 38.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19070-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 138.925,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19070-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 45.763,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19083-7
Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 60.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19083-7
Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.781,60
Nº do documento: 189 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 29,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 164,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.361,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 7.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: FAM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: FAM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 269,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 293,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 416,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 234,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 375,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: RICARDO WILLIAN DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 043.801.016-73
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 850982 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SALUTE ATENDIMENTO MEDICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.162.254/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ANTÔNIO TEODORO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 584.675.646-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 7.431,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 219,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 343,00
Nº do documento: 192 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 53,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 203,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 242,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 525,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 161,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 54,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851000 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LAILTON BATISTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 633.402.756-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 72,35
Nº do documento: 850999 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA BRAZ BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 027.130.536-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 359,64
Nº do documento: 850998 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 576.044.285-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850997 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 159.505.038-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: 850996 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFREDO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 171.678.176-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850995 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RALFE MACHADO PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 767.621.496-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 8.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 15.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 14.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 866,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 850988 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FLAVIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.590.356-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 850994 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CELINA RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 120.867.726-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 576,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850993 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA MARIA CIPRIANO HENRIQUE
CPF credor / CNPJ credor: 084.343.536-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 850992 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA REGINA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 495.825.506-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: 851001 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GELSON JOAQUIM OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 874.661.476-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 850990 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDEMAR MENDONÇA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 918.765.596-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 363,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 917,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850989 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE FÁTIMA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 481.245.676-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 337,00
Nº do documento: 850988 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FLAVIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.590.356-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850987 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE FATIMA DE ARANTES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 434.974.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 850986 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUZIA APARECIDA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.441.216-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 850985 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SUZANA MARA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.868.756-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 147,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-SINFARMIG
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 366,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 139,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 2.961,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.617,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 12.384,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.866,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 4.828,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 5.969,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 6.547,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 4.835,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 4.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 2.496,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 5.678,21
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 390,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.765,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 193,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 252,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.095,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 7.748,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17295-2
Credor: SUPPORT COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.703.179/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 15.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17295-2
Credor: SUPPORT COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.703.179/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 4.019,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.681,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 250,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 940,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 68,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.038,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 27.240,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18380-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 510,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.146,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.201,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.519,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.807,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 38.912,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 43.288,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 19.173,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 24.162,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 10.950,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.089,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 6.756,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 6.737,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 6.482,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 14.327,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0002-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 10.252,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.795,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 576,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 12.644,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.042,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.002,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 10.186,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FERRASUL COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM. E EQ. DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 42.122,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17483-1
Credor: VTCR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.741/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1170 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Creche Municipal no Bairro Alto da Glória Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 5.285,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 4.471,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.582,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 393,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LAÉRCIO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 087.520.908-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 115,20
Nº do documento: 850983 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 133,50
Nº do documento: 850983 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 851087 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 738,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 11.938,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 9.657,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 9.671,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 13.094,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 4.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 8.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 24.769,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 281,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 157,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 159,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 9.158,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.946,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853
CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do PROERD Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.850.035/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 991,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.991,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 15.559,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 13.708,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 11.687,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11.222,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 10.453,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 9.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 5.827,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.482,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.685,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 298,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 460,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 960,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 475,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 416,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.308,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 807,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.123,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.034,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 311,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.685,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 587,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.909/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 791,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 817,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19224-4
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 7.453,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LADIR & FRANCO ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 6.378,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LADIR & FRANCO ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 32.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15842-9
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 617,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 276,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 2.483,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 6.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 7.083,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 196-5
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
CPF credor / CNPJ credor: 13.761.170/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.882,80
Nº do documento: 193 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 27.199,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19261-9
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 18.665,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 18.665,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 6.258,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.729,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.073,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 17.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.286,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 40,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 22.498,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 20.460,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALMIR FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.099.971/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 8,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 243,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 516,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.436,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 1.609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 17,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 9.011,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8.975,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 11.526,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 239,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.473,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.438,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18380-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 8.713,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 378,40
Nº do documento: 190 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 8.895,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 29.803,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 12.566,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 18.634,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 22.853,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 956,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 11.962,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: VALQUIRIAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 899,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 730,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.011,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2039 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2039 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 7.073,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8.841,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.865,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 875,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 195.847,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 189.787,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 33.545,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.902,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 952,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.795,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 5.259,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.259,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.648,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.503,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 16.275,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 15.395,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 6.213,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.052,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 92.004,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 183,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 87.764,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 328,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.412,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.412,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.584,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.584,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.711,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.406,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.781,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.122,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.122,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.862,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.911,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 8.330,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8.330,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 87.839,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 90.194,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 14.113,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.901,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.137,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.137,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.773,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.220,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 5.646,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.028,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 14.149,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 14.149,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.546,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.546,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.558,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.558,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.073,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.489,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.993,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.337,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 15.722,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.252,54
Nº do documento: 851084 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.252,54
Nº do documento: 851088 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 16.390,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 254,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 670,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 867,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 637,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2226 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Instituições Agrícolas, Agropecuárias e Empreendedoras Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 121,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 3.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 4.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 4.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 192,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 9.352,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 137,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 121,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 122,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 109,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 51,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 70,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 310,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 443,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 34.955,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 774,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 519,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 386,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.266,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 34,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 908,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 71,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 33,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 364,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 163,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 16,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 262,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 15,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 16,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 155,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 18,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 26,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 485,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 241,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 855,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 24,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 7,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 278,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 110,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 109,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 93,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 931,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 115,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 73,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 97,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 116,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 90,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 16,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 108,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 349,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 100,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 87,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 419,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 98,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 78,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 104,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 97,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 5,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 23,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 224,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.947,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 948,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 28,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 14,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 358,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 20,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.019,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 5.266,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 17,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 11.775,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 935,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.998,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 13,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 105,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.811,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 94,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 316,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 523,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 191 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Total dos pagamentos: 3.028.379,45