Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 1,20 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 36,11 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 76,53 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900209/2016(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 8,10 | |
| Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 436,80 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 29.757,00 | |
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2015 E P.P 36/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 29,58 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 50,72 | |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 15/2016 E P.P 8/2016. OBS: NASF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 985,00 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 31.381,04 | |||