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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 205,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 145,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 186,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 120,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8936-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARIA SEBASTIANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 249.651.458-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: TAYSA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 044.017.066-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ROSA MARIA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 034.641.426-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: REGINA CÉLIA SIQUEIRA MILANI
CPF credor / CNPJ credor: 111.160.358-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: QUESLON VINICIUS GONÇALVES ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 068.566.876-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.234.486-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: JOSIANE MARIA NAZARE DE PAULA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 099.248.976-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: IZABELA APARECIDA LIMA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 082.310.276-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ELENI APARECIDA LÚCIO
CPF credor / CNPJ credor: 052.975.266-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DAIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.474.576-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CLARA QUINTANILHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.669.368-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ALINE DE FATIMA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 104.026.686-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ALISSON CESAR VIEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 083.272.856-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ZILDA DE FÁTIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 666.516.976-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: TADI MOTA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 962.524.486-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: SILVIA TORRES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 642.211.726-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: RITA DE CASSIA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.586-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: PATRÍCIA ISABEL TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 023.967.246-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MUNIK LOISE SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.906-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARIA MARGARETE VENÂNCIO
CPF credor / CNPJ credor: 486.891.736-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 054.202.246-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: IDALINA RENO SERPA DA VEIGA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 067.400.566-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CLELIA LUZIA DE SOUZA CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.916.156-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARIA ROSELY NORONHA GRILO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 645.573.086-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ROSIANE MARIA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 029.719.236-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: PATRICIA APARECIDA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 035.329.476-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARIA PIEDADE RIBEIRO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 044.936.316-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: JOAO LUIS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 933.799.356-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DULCINEIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.300.586-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CELIA APARECIDA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 260.754.468-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ANA PAULA DA SILVA AMERICO
CPF credor / CNPJ credor: 089.505.796-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.264.596-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 235,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ROSANA APARECIDA DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 15.656.718/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 132,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 175,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 20.998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 460,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 968,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 457,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 476,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17324-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 214,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 633,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 589,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 606,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 8.957,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19070-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17535-8
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 27.624,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 2.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 120.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 6.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 5.455,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.783,30
Nº do documento: 181 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 708,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 184,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 216,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 280,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 10.186,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 183 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 182 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 220,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 10.714,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: MOBILEBRAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.279.692/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 255,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 111,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0002-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850963 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE FATIMA DE ARANTES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 434.974.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850965 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VANDERLÉIA SILVA MORAES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 054.560.656-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 355,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MUNIK LOISE SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.906-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MUNIK LOISE SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.906-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 850967 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDVALDO PEREIRA DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 452.308.976-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REGINALDA MARIA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.443.976-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 127,00
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 024.405.336-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: 850969 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NAZARÉ RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.164.296-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 342,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 029.191.236-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 182,54
Nº do documento: 850971 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA MARIA GOMES VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 535.041.436-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 399,60
Nº do documento: 850972 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RHUTE TAMARA REGINALDO
CPF credor / CNPJ credor: 112.649.826-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 5.194,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 107,70
Nº do documento: 850973 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS DOMINGOS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.619.506-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 850975 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDIR MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.888.528-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 850976 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VANIANE MAKS RIBEIRO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.656.996-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.332,00
Nº do documento: 850960 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 470.295.106-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 736,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 604,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 311,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 245,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 30.748,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19070-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 72.820,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19070-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 89,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.496,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 468,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.885,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.909/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 5.031,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.426,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 328,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19421-2
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.495,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 62.554,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8.803,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.699,00
Nº do documento: 188 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 188 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 6.777,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 165,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2.835,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.032,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 295,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.406,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 6.854,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 6.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.402,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.521,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 1.685,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 128,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 5.895,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 14.618,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 241,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 349,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 745,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 822,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 12.263,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 694,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 383,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.697,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.205,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 910,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 740,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 607,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.732,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 805,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.943,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 13.556,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 9.672,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 4.918,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.002,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 996,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 777,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 167,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 673,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 163,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 298,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 447,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 2.806,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3.118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 280,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 501,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 6.944,22
Nº do documento: 187 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: LADIR & FRANCO ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 2.529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 708,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: 850961 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SALUTE ATENDIMENTO MEDICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.162.254/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 100,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.684,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 494,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 994,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 229,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0005.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 6.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 15.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: TEG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.418/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.564/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 188 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 23.643,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 144,68
Nº do documento: 850962 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA ANA GALVAO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 030.690.258-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 271,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.882,80
Nº do documento: 184 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3.016,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.961,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.903,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 9.282,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.877,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 536,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.344,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8.485,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 7.900,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 200,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 12.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALMIR FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.099.971/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 52,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 214,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 446,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.185,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.530,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 16,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.552,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 18.949,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 2.808,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TECNO LIFE S EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.643.915/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.742,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.361,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.182,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 235,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 533,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCIANO JERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 304,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 250,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 216,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 392,30
Nº do documento: 185 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: BRITERPA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 379,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 30.327,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 16.512,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 17.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 22.524,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 19.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.261.184/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.453.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Sinalização e Normatização do Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.698,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 11.962,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: VALQUIRIAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 899,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 730,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.011,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 7,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.473,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.449,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.877,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.269,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 751,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 4.934,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.339,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 21.546,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.959,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 890,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.556,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 916,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.203,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 890,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.877,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.162,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 984,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.817,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 26.980,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.831,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.050,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 5.850,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 773,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.599,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 536,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.073,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 626,27
Nº do documento: 851083 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 3.189,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.877,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 608,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 433,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 632,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 57,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 4.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 4.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 527,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 309,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 9.352,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 104,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.668,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 8.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 16,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 137,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 350,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 82,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 125,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 55,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 106,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 72,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 321,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 779,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 171,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 155,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 39.659,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 781,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 505,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 577,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.819,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 33,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 808,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 81,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 32,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 148,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 49,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 301,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 163,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 16,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 28,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 987,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 101,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 702,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 25,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 102,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.137,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 14,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 10,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 286,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 106,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 90,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 931,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 77,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19226-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 368,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 77,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 183,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 96,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 98,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 88,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 16,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18937-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 106,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 317,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 88,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 86,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 596,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 88,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 75,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 99,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 6,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 13,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 529,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.236,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.015,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 36,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 14,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 342,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 21,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 988,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 553,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3.928,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 17,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3.141,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 14.688,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.098,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 4,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 13,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.178,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.865,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 90,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 527,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 252,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.596,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 19223-6
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 186 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Total dos pagamentos: 1.258.372,58