Informações atualizadas em: 12/04/2024 16:50:02
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 33.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17136-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17109-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 123.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: LUCAS ROMANCINI ANICETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.286.196-11 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 339,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 205,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 351,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 182,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: LEILA LINDNER DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.375.096-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 4.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.813/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 845,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647058-4 | ||
Credor: Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 669,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 289,36 | |
Nº do documento: 850908 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MARIA ANA GALVAO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.690.258-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 373,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCIANO JERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCIANO JERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 470,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 6.304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.522,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 1.553,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 68,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 236,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 359,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17136-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 36.614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 6.386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 117.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 13,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCIANO JERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 147,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 147,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 147,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 486,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.482,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 1.289,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 22.275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R & L LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 364,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 807,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 187,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 34,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 188,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.813,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.650,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 8.841,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 15.548,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2039 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.754,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.791,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 114,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.807,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 6.220,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.441,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 175.843,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 26.132,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 25.659,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.213,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 40.009,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 9.526,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.494,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.584,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.073,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.406,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 83,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 9.464,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.078,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.918,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 9.384,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.860,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 10.976,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.927,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.703,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.087,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 76.541,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.781,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.923,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.252,54 | |
Nº do documento: 851068 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.002,17 | |
Nº do documento: 851067 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.781,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 4.122,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 9.517,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.789,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 88.664,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.968,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 926,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 14.657,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.773,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.580,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 6.494,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 6.572,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 27.276,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 31.564,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.773,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.558,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 6.138,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13.719,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.546,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.729,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.144,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 17.415,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 10.134,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 7.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 144,90 | |
Nº do documento: 850904 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SILVANA MARIA DA SILVA MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 636.260.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: 850904 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SILVANA MARIA DA SILVA MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 636.260.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 242,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 177,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 157,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JOSIMAR DE OLIVEIRA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 018.693.284-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850907 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CARLOS PERPETUO GOMES FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 605.091.716-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 704,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 704,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.770,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8.170,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 8.175,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.558,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 529,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 6.941,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 6.775,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 4.030,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 2.342,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 239,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 224,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 206,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 279,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 37,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.605,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2.119,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.611,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 41.911,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 44.121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 31.538,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 42.796,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: BRITERPA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ROMUALDO CINTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.559.308-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ROMUALDO CINTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.559.308-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 458,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 928,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 137,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 462,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 146,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 298,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 850903 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDINEI MARCUS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 329.403.888-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 850902 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDIR ANTONIO GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.319.088-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 427,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.259.588/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 842,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens E Despesas Com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 7.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: CARLOS ANDRE VIZOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.729.879/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 121,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 251,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 1.886,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1.078,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 3.274,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 416,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 4.720,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 4.768,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: TAYSA MARIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.017.066-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ROSA MARIA DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.641.426-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: REGINA CÉLIA SIQUEIRA MILANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.160.358-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: QUESLON VINICIUS GONÇALVES ANTONIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.566.876-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.234.486-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: JOSIANE MARIA NAZARE DE PAULA MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.248.976-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: IZABELA APARECIDA LIMA CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.310.276-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ELENI APARECIDA LÚCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.975.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DAIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.474.576-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: CLARA QUINTANILHA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.669.368-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 456,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ALINE DE FATIMA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.026.686-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ZILDA DE FÁTIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.516.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: TADI MOTA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.524.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: SILVIA TORRES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 642.211.726-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: RITA DE CASSIA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.586-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: PATRÍCIA ISABEL TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.967.246-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MUNIK LOISE SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.906-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MARIA MARGARETE VENÂNCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.891.736-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MARIA SEBASTIANA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 249.651.458-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.202.246-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: LARISSA NORONHA CHIARADIA DIAS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.077.008-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: IDALINA RENO SERPA DA VEIGA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.400.566-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DANIELA CRISTINA AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.434.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 424,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: CLELIA LUZIA DE SOUZA CINTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.916.156-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MARIA PIEDADE RIBEIRO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.936.316-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MARIA ROSELY NORONHA GRILO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 645.573.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: JOSIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.875.906-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ROSIANE MARIA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.719.236-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: PATRICIA APARECIDA DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.329.476-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: LEONILDA APARECIDA M. SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.871.366-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: JOAO LUIS DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.799.356-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DULCINEIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.300.586-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: CELIA APARECIDA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.754.468-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ANA PAULA DA SILVA AMERICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.505.796-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.264.596-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 141,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 15.136,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 5.748,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 52.822,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 1.686,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 283,50 | |
Nº do documento: 850993 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 153,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 589,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 813,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 802,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 1.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 8.933,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 755,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 766,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 501,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 551,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 224,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 71,94 | |
Nº do documento: 850219 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: MARIA LUCIA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.293.388-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: GRÁFICA CORÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 60,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 428,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 68,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 448,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JORGINA C.M. DE M. SIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.756.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 4.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: GRÁFICA CORÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 180,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 45,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: LONART LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.146/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SUPRISOLDAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: GRAFICA YAGO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 7.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 2.023,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.852,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 68,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 341,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 512,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 57,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 898,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 8.838,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.692,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 7,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 730,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 638,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 899,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.061,50 | |
Nº do documento: 850991 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.831,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.054,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.594,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 97.479,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647048-7 | ||
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 1.685,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 12.200,00 | |
Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ASSOCIACAO CF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.986/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 4.256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.011,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 711,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 72,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 128,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 76,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 27,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 65,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 172,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 108,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 174,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 545,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 108,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 163,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 14,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 624,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 15,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 40,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 759,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 167,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 431,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 87,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 5.738,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOSE VICENTE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.788.236-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 101,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 931,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 76,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 321,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 161,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 71,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 87,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 270,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 85,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 80,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 571,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 85,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 73,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 79,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 20,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 12,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 31,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 346,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 520,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 331,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 25,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 30,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 231,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 16.170,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 18,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 1,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 9.031,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 0,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 5,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 948,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 90,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 3,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 13,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 2.919,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 1.910,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 19,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 16,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: José Luiz da Silva Loureiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 924.787.947-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 330,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 197,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 548,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 53,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 708,00 | |
Nº do documento: 850990 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.297,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 140,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 479,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 223,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 295,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 657,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 941,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.651,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 908,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 958,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 859,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 684,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 716,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.759,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.383,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 850992 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 2.809,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ALMIR FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.418,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 16.716,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 9.152,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.646,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 1.907.955,52 |